供销部规章制度汇编(通用版).docx

供销部规章制度汇编（通用版）目录一、供销部管理制度二、供销部工作职责三、采购流程图四、物资购销计量入库操作流程五、公司采购流程管理制度六、供销部部长岗位职责七、销售经理岗位职责供销部管理制度为了规范公司的供销工作，加强公司所需物资的采购和管理，拓展公司产品的销售渠道和货款的安全回收，根据公司的实际情况，特制定本制度。一、物资采购管理：1、严格执行询价和议价程序，物品的采购必须有三家以上的供应商报价，对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证明其质量的保证和供货能力。2、对于第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需要样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。新供方根据提供的技术要求提供少量的样品。公司安排相关部门对样品进行验证，出具相应的验证意见书，并及时将验证结果反馈给供销部。样品如不合格可再次送样，但最多不能超过两次。样品验收合格后，供销部通知供方小批量送货，经公司相关部门验收后，交生产部门试用，并由公司生产部门和公司相关部门共同出具验证意见书，并及时将验证结果和意见反馈给供销部。3、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用合格的供方，其供货需经公司主管副总同意后，由供销部列入合格供方目录。4、对于一般物资的供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供的评价意见，由供销部报请主管副总批准，可列入合格供方目录。对于批量供应的辅助物资，进货时公司统一对其进行验证，并保存验证记录，合格者可列入合格供方目录。对零星采购的辅助物资，验证记录即是对供方的评价，是决定是否下一次再进货的依据。5、供方产品如出现严重质量问题，供销部应立即向供方发出纠正和预防处理的意见书，如供方没有明显改进的，应取消其供货资格。6、货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，供销部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。7、为确保供应渠道顺畅，防止意外情况的发生，应由两家或两家以上的供应商作为备用供应商，采购交易应实行交互采购。8、采购的物资若出现延期后，供销部应及时上报公司，并通知相关使用部门做好工作安排。9、供销部与供应商协调不成，或造成损失的，由财务核算损失，供销部门负责追索。10、供销部采购的物资必须与采购单所列的要求规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足供销部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息，以便公司的使用部门调整和修改所需物资，或公司调整采购价格的范围。11、供销人员必须严格按照采购制度和程序办事，自觉接受监督，自觉维护企业的利益，努力提高采购质量，降低采购成本；并加强学习，提高认识，增强法制观念，廉洁自律，不得以各种方式索要或接受贿赂，损害公司的利益。二、产品销售管理：1、产品的销售应建立在广泛了解和掌握市场行情的基础之上，供销部的销售工作应做到深入研究市场行情的动态变化，为公司提供及时准确的定价依据。2、供销部应按公司的销售要求，及时与需方签订销售合同，并报公司主管副总或总经理批准。3、适应市场变化的要求，努力拓展销售渠道，在保证公司利益和资金安全回收的前提之下，适量发展中间商，大力培育终端客户，并努力维护好新老客户关系和销售网络，充分利用各种人际关系和人脉关系为企业的销售工作服务，实现公司的销售计划和目标。4、根据市场行情、公司产品的库存，以及企业的资金运转情况，实施销售计划，在追求实现企业利益最大化的同时，还应特别防范售后资金回笼难的风险；在实施销售计划前，应充分估计和预测风险，并拟定风险预控方案。5、加强销售费用的测算和计划管理，根据销售工作侧重点的不同和客户资源开发的实际情况，制定销售管理费用的预算和使用计划，确定费用的开销方式；节约开支，降低销售成本。6、供销部的销售工作必须在公司的销售计划和安排之下开展，不得越权和超范围私自销售公司的产品。7、在销售中应选择有实力和守信用的购货方，在销售中应保证重点客户和长期守信用客户的需求，积极做好售前、售中和售后的各项管理工作和服务工作。8、供销人员在销售业务中不得徇私舞弊，违法违规；不得以任何理由和借口索取或接受贿赂；在经营业务中不得有意和无意泄露公司的商业机密，若有违规者，公司将按内部规章制度予以严格处罚并追究责任。8、公司产品的销售未经总经理批准，一律不得赊销，凡是私自赊销的，一切后果和风险自负，公司将追究当事人的责任，若造成呆坏账的，公司将追索赔偿。9、特殊客户或重要中间商，由公司计划和安排销售量及销售价格，供销部按公司的统一安排组织实施。供销部工作职责一、物资采购（一）、物资采购工作职责：1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定。2、负责物资采购、计划及档案管理的监督与管理。3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管。4、负责物资采购的询价、议价、