过程与文件对照.docxVIP

过程清单、文件名称与标准对照表序号过程代号过程名称文件名称标准条款ISO/TS16949:2009GJB9001B：2009CCC认证1C1环境分析及市场研究环境分析及市场研究程序7.1 7.2.17.1 7.2.1　2C2产品规划及产品策划产品规划及产品策划程序特殊特性管理规定目标成本管理规定7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.3.1 7.3.1.17.1 7.3.12.13C3顾客要求的确认和评审顾客需求的确定及评审程序广告投放管理规定重点用户投标管理规定7.27.2.2 7.2.3　4C4产品设计和开发产品设计和开发程序DFMEA作业指导书7.3.17.3.2 7.3.2.1 7.3.2.3 7.3.3 7.3.3.1 7.3.4 7.3.5 7.3.67.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.62.15C5生产准备生产准备程序标准时间管理规定标准作业管理规定控制计划作业指导书PFMEA作业指导书7.3.2 7.3.2.2 7.3.2.3 7.3.3 7.3.3.2 7.3.4 7.3.5 7.3.67.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.8 7.5.62.16C6生产过程控制生产过程控制程序关键过程管理规定停线索赔及缺件下线管理规定工序控制管理规定工序控制管理评价规定7.5.1 7.5.1.1 7.5.1.2 7.5.1.3 7.5.1.6 7.5.27.5.1 7.5.2 7.5.64 4.1 4.3 2.17C6.1生产计划生产计划管理规定7.5.1.6　8C7营销管理营销管理程序7.27.2　9C8产品交付管理产品交付管理程序商品车合格证管理规定7.5.1.f) 7.5.57.5.1.f) 7.5.5 7.5.71010C9服务管理服务管理程序保用服务确认管理规定7.2.3 7.5.1.7 7.5.1.8 7.5.2 8.5.27.2.3 7.5.2 8.5.2 7.5.8　11C9.1顾客抱怨处理顾客抱怨处理规定7.2.3 8.5.27.2.3 8.5.2 7.5.8　12C9.2保用服务管理保用服务规定保用服务手册备品保障规定新产品备品供应保障规定备品储存、交付管理规定备品包装技术条件汽车备品验收、保管、发运技术条件备品防锈包装工艺规程7.2.3 7.5.1.7 7.5.1.8 7.2.3 7.5.8　13C9.3技术支持技术培训规定7.2.3 7.5.1.7 7.5.1.8 7.2.3 7.5.8　14M1文件和记录控制4.24.22 2.1 2.2 2.315M1-1标准管理标准和标准化管理程序4.2.34.2.316M1-2产品文件控制产品文件控制程序产品文件借阅管理规定4.2.3 4.2.3.14.2.317M1-3工艺文件控制工艺文件控制程序4.2.34.2.318M1-4管理/行政文件控制管理文件控制程序管理文件编写规定行政文件控制程序4.2.34.2.319M1-5记录控制记录控制程序4.2.4 4.2.4.14.2.420M1-6档案管理档案管理程序保密工作管理规定员工人事档案管理规定4.24.221M1-7合同管理合同管理程序4.2.3 4.2.44.2.3 4.2.422M2公司绩效管理公司绩效管理程序5.1.1 5.6.1.1 8.2.38.2.3　23M3经营计划经营计划管理程序5.4.1 5.4.1.1 5.6.1.15.4.1　24M4机构职责权限管理组织机构、职责权限、编制管理程序管理职责专业技术及管理岗位描述编写规定印鉴管理规定授权管理规定生产操作服务岗位描述编写规定质量检验印章管理规定5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.1.1 5.5.2.15.5 5.5.1 5.5.21.125M4.1劳动定员劳动定员管理规定5.55.526M4.2班组管理班组管理规定6.2.2.46.227M5管理评审管理评审程序经管会会议管理规定5.6 7.3.4.15.6　28M6质量成本管理质量成本管理程序5.6.1.15.6.2　29M7内部审核内部审核程序8.1 8.2.28.1 8.2.2830M7.1质量体系审核质量体系审核管理规定8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.4 8.2.2.58.2.2　31M7.2零部件总成产品审核零