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汽车衬垫有限公司 质保部工作内容和计划 序号 工 作 内 容 频次 形 成 记 录 责任人 备注 01 根据公司管理的需要，制定相关的程序文件/管理文件，确保公司管理水平的持续提高 不定期 02 质保部作为我司处理顾客投诉的窗口，客户发现产品质量问题或交付问题，通过电话或传真等形式反映，质保部登记在顾客投诉登记表中 每天 顾客投诉处理报告 03 现场的质量问题主要表现在材料质量问题，成品质量问题，必要时必须现场处理发生的产品质量问题，确保生产能按时进行及交付 每天 04 生产中出现的不合格产品应及时进行处理，确保现场物流畅通，并组织技术部、生产部对不合格产品出现的原因进行调查，要求责任部门采取整改措施，并对措施实施情况进行监督 每天 不合格产品评审报告 05 经营计划是公司年度实现的经营目标，包括销售业绩、生产业绩、质量业绩、管理水平等，应制定经营计划并努力实现 每年1月 年度经营计划 06 经营计划经质保部制定后，由总经理组织相关部门负责人对经营计划的可实现性进行评审，并对各部门如何实现经营计划的措施进行评审，评价其实现目标的能力 每年1月 07 管理评审是质量体系的一项重要工作，每年必须对公司的经营业绩和制定管理评审计划 每年1月 08 根据管理评审会议的结果，编制管理评审报告，确定需要改进的项目落实责任人，并对改进目标确定 每年 09 管理评审结束后，应对管理评审输出的改进项目进行验证，确保管理评审有效 每年 10 由管理者代表组织各部门负责人对部门业绩进行总结，组织管理评审会议 每年 11 根据顾客投诉及质量体系运行情况，制定公司年度内审计划，确保公司的质量体系得到不断改善 每年 12 经营计划应每月进行统计，并对统计结果进行分析，对未能实现的经营目标应采取改进措施月度经营计划完成情况总结 每月 13 有管理者代表按照计划的要求，组织内部审核，内部审核应保证严肃认真地组织实施 每年2次 14 为了确保我司的产品质量符合顾客的要求，特别是顾客的特殊要求，顾客及三方认证中心对我司每年不定期进行监督检查，确保我司质量体系得到有效运行 不定期 15 管理者代表应负责向最高管理者汇报质量管理体系运行情况，并提出质量体系改善意见，是最高管理者及时做出决策，负责汇报质量体系运行情况 不定期 温州市集体汽车衬垫有限公司 质保部工作内容和计划 序号 工 作 内 容 频次 形 成 记 录 责任人 备注 16 内部质量损失是公司质量成本的重要组成部分，应采取一切必要的措施降低内部损失，对内部质量损失进行统计，并对统计结果进行分析，采取措施降低质量成本 每月 内部损失报告 17 组织生产部、行政部和质保部对工作环境、安全生产进行检查，及时发现存在的安全及质量环境隐患，并制定预防措施 每月 环境、安全现场检查表 公司测量分析装置，应定期进行测量系统分析，确保测量系统正常运行，保证产品质量，编制MSA测量系统分析计划 每半年 MSA计划 新产品开发过程中，根据PPAP规定，必须提供材料报告 不定期 材料报告 新产品在批量生产之前，应按照顾客的生产件批准要求，对新产品进行性能测试，并提交性能报告 不定期 性能报告 尺寸是产品一个重要的特性，必须保证产品的尺寸符合装车要求，并提交新产品尺寸检验 不定期 尺寸报告 新产品在批量生产之前，应进行过程能力研究，确保产品批量生产之后的过程能力及产品合格率 不定期 控制图 采购材料的质量，不仅要依靠严格的进厂检验把关，但是进厂检验不能从根本上解决问题，因此，必须对供应商的质量保证能力进行审核，使供应商的质量体系得到正常运行，重视产品质量 每半年 供应商审核纪录 供应商的产品质量，通过现场审核后，并要求按照PPAP的要求，进行供应商生产件批准，只有通过PPAP批准之后，方可进入批量供货阶段，供应商批量认可 不定期 批量认可报告 每天根据供应部提供的报检单进货检验 每天 原材料检验报告 对生产现场的产品质量进行首检/巡检 每天 首巡检记录 车间成品检验 每天 成品检验记录 产品检验标准样板检验 不定期 样板检验记录 监视和测量装置的管理 不定期 计量器具台账 温州市集体汽车衬垫有限公司 质保部工作内容和计划 序号 工 作 内 容 频次 形 成 记 录 责任人 备注 根据技术部新产品开发进度，质保部负责制定原材料检验指导书，确保新材料和零配件的质量得到控制 不定期 原材料检验指导书 对于材料变更，模具更改或工艺更改等活动进行作业准备验证 不定期 作业准备验证单 成品出厂检验 每天 出厂检验记录 技术部制作的工装模具进厂时，必须由工装模具验收 每天 工装模具验收单 生产现场产品标识 每天 产品标识卡 根据顾客要求，新产品开发或老产品应定期提供第三方检测报告委外试验 不定期 库存产品的质量检查，特别是针对库存期间以变质