辽宁分公司及云南炼油项目现场实施了HSE管理体系审核.PPT

改进建议：严肃承包商作业管理，严格落实“班组作业四知法”、“金规铁律4+6”等管理措施，将现场HSE管理做严、做细、做实，充分延伸到班组、作业人员，深入开展隐患识别和风险排查，查找并改进现场存在的不安全行为和各类低标准。同时，进一步加强对管理层面HSE职责落实的监管力度，对于“不知责、不尽责”的管理陋习加大考核惩处力度，从管理源头杜绝现场“低、老、坏”问题的反复发生。 * （二）能力、培训和意识 综述：公司能够加强各级管理人员和操作员工的培训力度，为提升全员HSE意识和技能做了大量工作。但审核发现，在现场层面，存在员工上岗前能力评价未进行、全员培训未落实等现象；在培训管理层面，存在培训效果评价不到位，标准不统一等现象，既无法对单次培训效果进行客观评估，也无法对培训效果的持续改进提供依据。 * 审核发现（部分）： 岗前能力评价未进行： ?云南炼油项目部未对项目部管理人员和危险岗位作业人员进行上岗前能力评价。 全员培训未落实： ?云南炼油项目部4月22日进入储罐施工的13人中，仅4人接受了受限空间作业培训。 培训效果评价不到位： ? 《培训效果调查表》调查对象以部室为单位，且多份调查表参训对象一栏空白；调查表中显示多项评估指数扣分，但未针对存在问题提出改进意见。 ?部分培训项目未进行培训总结，或总结内容不全面，未涉及课程安排、老师授课、培训考核等方面。 * 改进建议：制定关键岗位能力评价标准，依据标准从教育、培训、技能、经验等多方面对关键岗位人员进行上岗前能力评价。各单位、项目部培训管理部门按照PDCA的管理模式，加强对培训需求调查、培训计划制定、培训实施、培训效果评价、培训工作总结等方面的管理，确保培训效果落到实处，培训效果不断提升。 * （三）危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 综述：公司总部、辽宁分公司、项目部均组织开展了危害因素辨识和隐患排查等活动。从审核情况看，危害因素辨识所采取的LEC法等半定量评价方法对评价人员经验要求较高，对风险危害程度评价不准确的现象依然存在。已辨识风险，尤其是重大风险控制措施的制定，对相关专业知识要求较高，目前普遍存在风险控制措施缺乏针对性和可操作性等问题。 * 审核发现（部分）： 危害因素辨识不全： ?辽宁分公司2015.4.16颁发《重要健康安全危害因素清单》（总承包项目版）中仅有11项重要危害因素清单，与各总承包商项目辨识结果不符。 危害因素评价不当： ? 2015年矿区服务事业部辨识出锅炉房爆炸为“显著危险不可接受，但辨识风险值为40（一般危险可接受），辨识过程与辨识结果不一致。 风险控制措施制定不当： ?辽宁分公司识别出“出版岗位”存在职业病危害，但未组织接害人员进行职业体检。 ?辽宁分公司对辨识出重大危险因素的“建议控制措施内容”简单复制“现有控制措施”，不能起到进一步控制目的。 * 改进建议：进一步提升全员风险辨识、评价能力，提高危害辨识的全面性、评价的准确性和控制措施的可靠性；在持续动态HSE危害因素辨识的基础上，结合公司业务范围，加强对职业健康、安全、环境因素等危害因素的识别和控制、风险等级的确定管理，确保HSE危害因素风险识别范围和严重程度的准确性；加强对重要危害因素风险控制措施制定的管理，确保管理控制措施的针对性和充分性管理。 * （四）作业许可 综述：公司组织制定了《现场HSE作业许可管理程序》。从审核情况看，程序规定内容与集团公司相关管理要求存在一定差异，同时，现场实际操作中在作业许可的审批、关闭等方面仍不能严格按照现有要求实施。 * 审核发现（部分）： 规定内容与集团管理要求不符： ?《现场HSE作业许可管理程序》中将审批人组织风险分析的职责取消，并将“确定作业区域风险及安全要求”的职责划给施工单位申请人；同时缺少监护人的安全职责规定。 ?程序中缺少节假日、重大活动期间作业许可升级管理要求。 作业许可审批不符合规定要求： ?抽查云南石化项目部作业许可，存在作业票关闭批准人与作业申请批准人不一致，且未见授权委托材料。 ?抽查云南石化作业许可票显示个别作业票相关人签署不全，申请人或未在作业申请栏中签字，或未在作业关闭申请栏中签字；审批人审批时未签署批准日期。 * 改进建议：参照集团公司和相关方作业许可管理要求，组织修订完善《现场HSE作业许可管理程序》，明确申请人、审批人、监护人的职责，做到与上级管理要求的匹配和有效衔接。针对总承包方、承包方开展开展作业许可管理培训，结合作业许可管理中存在的实际问题，对作业许可的应用范围、管理流程、审批权限、有效期，以及工作前安全分析的方式方法进行培训。 * （五）文件控制 综述：公司制定了《QHSE体系文件控制程序》，为QHSE文件管理提供了依据，但审核发现，个别部门未按程序要求执行，文件控制