qp-zg-08供应商管理程序_表格类模板_表格模板_实用文档.docVIP

供应商管理流程图  供应商现场评审流程图 职责 质管部负责供应商需求申请的评估及供应商网络建设，负责供应商资格评估、考核评级、资格管理、违约处罚、质量整改的跟进。 物控部负责组织送样及收集审查资料，并组织物料小批试用。 研发中心负责样品确认工作。 管理内容 供应厂商网络建设要求 5.1.1 供应商管理负责备选供应商信息资料及资料库的建立、更新、维护，确保关键重要物料备选供应商3家以上，一般物料备选供应厂商2家以上。 5.1.2 供应商管理负责系统供货供应商网络的维护，供应厂商规模的监控，定期公布采购供应商目录。 5.1.3 备选供应商基本要求 合法的经营资格，所供物料在其合法经营范围内，具备开具增值税发票的能力。 关键重要物料的产销型供应商必须已通过ISO9000或QS9000质量体系认证，或在一  年内可以通过质量体系认证。一般物料的供应商必须在采购、过程控制、成品检验、  服务、标识、 5.2.1在下述（但不限于）情况下，可提出供应商需求：5.3.3供应商资格评估 供应商管理收到“新增供应商申请”后，组织采购对供应商保证能力进行评估。 根据需要，由供应商管理组织现场评审，具体按5.4《供应商评审管理》执行。 供应商保证能力评估、现场评审合格后由质管部负责人批准，方纳为《合格供应商 目录》。 供应商评审管理 5.4.1评审方式 供应商评审的方式包括资料评审和现场评审： 对提供关键重要物料的产销型供应商必须进行现场评审； 其它类产销型供应商或购销型供应商可以采取资料评审或现场评审。 5.4.2评审频次 有下列情况发生时（但不限于）可对供应商进行现场评审： 供应厂商首次供货； 供应商年度评审； 供应厂商物料、生产线、生产流程、生产工艺发生重大改变； 发生重大质量事故、重大投诉或有质量隐患时； 暂停供货资格的供应厂商提出恢复供货资格申请时。 5.4.3评审计划 供应商管理负责制定月度供应厂商“ 月供应商评审计划表”，计划应明确评审对象、评审目的、评审日期、评审小组成员等内容，经质管部负责人审批后按计划执行。 5.4.4资料评审 供应商管理负责组织采购、工艺通过对供应商提供的相关资料包括营业执照复印件、质量手册、质量体系及产品认证证书复印件、工厂概况、产品介绍、主要检验控制手段、主要工艺控制手段、主要生产及检测设备介绍等进行评审，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求，给出资料评估结论。 5.4.5供应商现场评审（见流程图） (1)供应商管理根据“供应商评审计划表”相关内容，组织实施厂商现场评审。 (2)评审前的准备工作要求： 评审小组组长负责组织本次评审任务的具体分工； 评审员在评审前应对供应商提供的文件和资料进行资料评审。 评审小组组长组织评审员准备好评审所需文件、资料、记录或报告表格等。 (3)评审的实施： 评审小组组长负责组织主持召开首次会议。会议明确评审的目的、范围，介绍审 核组成员，提出有关审核要求。 评审员的评审依据是ISO9000要求，可通过面谈、查文件和记录、查看生产现场等方法来评审，判定是否符合要求，作好评审记录。 在评审过程中，评审员如果发现可能导致重大不合格的线索，即使其不在评审项目之列，也应予以记录并进行追查。 在评审过程中，如遇供应商有不配合行为或突发事件，评审小组组长有权终止评审，提出延期评审要求。 评审小组组长在评审工作完成后组织评审员汇总所有评审结果，确定不合格项，并记录在“供应商现场评审评分表”中。对证据不足的不合格项必要时进行核实。 评分标准：10分-完全满足要求，建立质量管理体系并能够有效执行；8分-在次要环节方面及其执行方面有不足；5分-主要环节方面及其执行方面有不足；0分-有严重不符合/不足。 评审结论标准：综合得分75%以上（包括75%）纳入合格供应商；综合得分75～65%（包括65%）纳入备选供应商（可供货，整改确认合格后方可恢复合格供应商资格）；综合得分65%以判为不合格供应商（停止供货）。 评审工作结束时，评审小组组长负责主持召开末次会议，向供应厂商说明评审情况，提出不合格项目及限期整改要求，所有不合格项需供应厂商代表确认。 评审小组组长组织编写“供应厂商评审报告”。评审报告附“供应商现场评审评分表”等现场评审记录，经评审小组成员签字、质管部负责人审批后交供应厂商并下发公司采购。 供应商管理负责跟进评审不合格项目的整改情况。供应商整改完成后，要求供方提供证明材料，必要时对整改进行现场验证。 现场评审不合格厂商不得纳入《合格供应商名单》中。对出现严重不符合项的厂商，评审小组可裁定是否接纳、除名及整改后重新评审决定。 5.5 合同/协议的签订 供应商批量供货前，物控部