环境因素识别管理程序.docVIP

XXX有限公司 文件编号 版 本 A0 文件名称 环境因素鉴定管理程序 页 码 1/6 发文部门 文控中心 批 准 审 核 编 制 生效日期 2010.03.01 1.0目的: 1.1 确认因公司生产、活动及服务而产生之环境因素。 1.2 评估环境因素对环境造成之影响,并比较其重大性。 2.0范围： 2.1 凡本公司厂区内所有原物料、制程、产品、服务、活动等均适用之。 2.2 本公司未来所有的新制程及其它改变均适用之。 3.0定义: 3.1 环境影响是指直接或间接生产活动及服务对环境所产生之任何影响。 3.2 已缺乏:物质自然界中已短缺。 3.3 可循环再生：物质使用后仍可回复原态或原材料可再生。 4.0权责: 4.1 环境管理小组各部门之窗口: 4.1.1负责协调该部门之环境因素收集、辨识、登录及鉴定。 4.1.2负责评定环境因素与环境方针目标之符合性，汇总各单位之相关资料，提报环境管理小组审查。 4.1.3负责目标/指标及管理方案之制定。 4.2 环境管理小组委员(各部门主管)。 4.2.1 负责指派环境因素收集、登录及鉴定之权责人员。 4.2.2 负责各项提报资料与改进方案之审查。 4.3 行政部:负责汇整部门之环境因素登录及鉴定结果,并汇总全厂重大环境因素及其管制措施. 4.4 环境管理代表:负责环境鉴定结果之核准。 5.0 附加说明: 5.1 附件一《环境管理流程图》各项由生产、活动、服务和产生的环境因素查检评估。并填写 附表一:《环境因素作业流程图》。 5.2 环境因素查检评估及登录: 5.2.1 由环境管理小组委员(部门主管)指派权责人员完成该单位内并实施。 5.2.2 评估时应包括各项制程、原材料、服务、活动在正常异常及紧急与意识状况等操作型态 5.2.3 5.2.4 5.2.5 XXX有限公司 文件编号 版 本 A0 文件名称 环境因素鉴定管理程序 页 码 2/6 发文部门 文控中心 批 准 审 核 编 制 生效日期 2010.03.01 5.2.6 法规之符 合性、急迫性、技术可行性、预算之高低，作业程序改变、业务需求及影响品质、成本、交期等因 素后。订定重大环境因素规划，依规划之结果展开环境管理方案，作业管制或紧急应变措施，制定 结 果填写于附五《重大环境因素规划表》，而后由行政部将其结果汇总成环境因素鉴定总结。 5.2.7 5.3间接因素: 5.3.1供货商及承包商环境绩效、供货商运输、协力厂商加工及承包厂商施工等间接因素， 应仔细分析其环境影响。 5.3.2各相关单位,所列之间接因素应列于《环境因素表》。 　 5.3.3由环境管理小组查核各单位是否有遗漏未考量之项目。 5.3.4分析间接因素环境影响表, 对间接因素以管制措施指导,要求改善。 5.4审核及修订: 5.4.1若在日常巡检或内部稽核时发现遗漏之因素,发现者应提报环境管理小组,由环境管理 小组补登录及鉴定。 5.4.2如制程、物料、活动及服务有所变动时，相关单位须对欲改变之事项进行评估，评估 结果与执行计划一并提报环境管理小组。 5.4.3当法规划政策改变时,必须对全厂作全面检讨,避免发生不符合之情形。 5.4.4如无下述事项,应每一年定期对全场作全面检讨。 6.0 相关文件: 6.1《质量/环境记录控制程序》 6.2《法规鉴定管理程序》 6.3《物质安全资料》 7.0 相关表单 7.1附表一《环境因素鉴定流程图》 7.2附表二《环境因素登录表》 7.3附表三《重大环境因素汇总表》 XXX有限公司 文件编号 版 本 A0 文件名称 环境因素鉴定管理程序 页 码 3/6 发文部门 文控中心 批 准 审 核 编 制 生效日期 2010.03.01 8.0 附件: 8.1附件一《环境因素鉴定流程图》 附件一: 环境因素鉴定流程图： 权责部门/人 流 程 记 录 各部门窗口 环境因素作业流程图 环境因素作业流程图 环境因素登录 环境因素登鉴定 审查 定期修订审查 OK NG 全厂环境调查 各部门窗口 《环境因素作业流程图》 各部门窗口 《环境因素登录表》 《间接因素环境影响表》 各部门窗口 《环境因素鉴定表》 《重大环境因素规划表》 各部门主管 环境管理委员会 XXX有限公司 文件编号 版 本 A0 文件名称 环境因素鉴定管理程序 页 码 4/6 发文部门 文控中心 批 准 审 核 编 制 生效日期 2010.03.01 附件二:环境因素鉴定填写说明： 编