收银员培训 -.pptVIP

收银员制度;故事3;故事3; 收银员有哪些制度？; 收银员制度; 存款制度;存款制度;2.现金金额超过8000的，应存入银行（银行下班等特殊情况除外，见前期通知）。如未按规定存入银行的，按超出金额的10%给予处罚。 如店铺有10000元的现金营业款（未存入银行），应罚金额为（10000-8000）*10%＝200元。;　　1.店铺存款必须在当天或第二天早上11：30之前足额存入当地银行。如果推迟一天，将被视为无故占用公司资金，将给予收银员和当班主管以每天5元的告票作处罚。 　2.如遇银行不上班，须和财务联系。否则以未存款论处。 　3.收银员在每张银行存款小单上都要注明是哪天的销售款。未注明给予每单2元的告票。;收银告票制度 为了进一步加强电脑帐的管理，对在电脑使用过程中出现的问题，现执行新的处罚条例，请各部门遵照执行： ;1.电脑不及时验收，影响到其他部门销售或是出库的，一次10元告票。特殊情况过不掉帐的(如无库存等)，要及时通知财务，如果财务已下班，问题在次日早上10：30之前必须通知财务处理，否则按未验收处理。 ;不按规定使用扫描枪的，发现一次10元告票。 日期录错的，每单5元告票。 货号错误或串号，必须按照实际商品的标签来过帐，如为了图方便过帐，故意改货品的货号，每单5元告票。 数量或是金额不符合的，每单5元告票。 收货部门、发货部门、错一处5元告票。 ;打印的销售报表、赠送单统计等的数据与实际不符的，制表人和审核店长(主管)，每处每人5元告票。 当班主管(店长)每天负责核对店铺内各类单据，并对单据的正确性负有连带责任。如销售报表或调拔单出现错误，当班主管(店长)以同样标准告票。 ;关于公司发票可开种类的通知; ????? 另外，一般原则下公司严令禁止多开金额。如顾客要求多开，按多开金额的10%加收税额发票上除了客户名称可以不开，其他各项一律不能为空。包括： 1.日期 2.品名 3.金额 4.客户名称 希望各主管收银员遇到要开不合规发票的顾客时，做好解释工作。 ;关于公司备用金的管理;严禁使用的事项：;3备用金的管理：;店铺主管负???合理安排备用金的支付时间，尽量避免各种大额支付在同一期间，及时报帐，使备用金灵活周转。如因主管安排不当，造成当期某些款项不能支付，使公司造成损失的，由店铺承担一切后果。 公司在做巡场时，将备用金的管理纳入重点，请店铺主管加强管理。;店铺交销售单本和调拨单本的规定;收回的本子里，如果有作废的单子，分单据处理：;管理处罚规定：;固定资产赔款规定;一店07年1月购入，08年2月报损，应赔金额为：480×0.6×（36-14）÷36＝176元。;关于调拨单签字的通知 　　　为了更便于店铺的操作及财务部的审核，经与销售部协商，关于调拨单签字的通知在后期重新调整了一下。请各有关人员注意。　　 1、发货人和送货人必须三联都有； 2、上交财务联（绿联）必须有发货人和送货人； 3、收货联（红联）必须有发货人、送货人、收货　　　　　　人且收货人和送货人不允许为同一人。 　　　　　　　　　　;关于直营店提交数据要求的通知 ;关于公司各部门水票管理的通知 格度各部门： 　　自2008年5月8日起，格度实行新的水票管理制度，具体管理制度如下： 　　1.所有送水不再实行手签单。全部改用付水票的形式。5月8号以后，公司将不承认签收单。如有发生，由签收人承担水票款。 2.各部门指定人员负责登记水票使用情况，要求登记在专门准备的笔记本上。登记本格式如下：;备注： 　（1）“日期”填写送水日期。 　（2）“经手人”填写付水票人的名字，一般为水票的管理人。 　（3）“入库”填写领用水票的张数。 　（4）“出库”填写发出水票的张数。 　（5）“结存”填写剩余水票的张数。 　（6）“送水人（发票人）”由送水工本人填写，如果是领用水票，由财务发水票人本人填写。 3.领用的流程：各部门在领用时，先将水票登记本送交财务部，财务人员审核后，将水票发到店铺。 4.远程店铺的水票可由店铺统一购买100张（每桶水限额5元，可到财务报帐），店铺自留水票30张，其余水票全部交到财务部，需要时再到财务部领用。;格度各部门： 　　 以后每月工资前，各部门需要配合的事项： 　　1.无建行账户的同事，在工资发放前到建设银行开立账户。 　　2.每月20号之前，将本店人员名单及建行卡号，发给出纳，如到期未交或所填内容错误，由当事人自行负责。