不合格品制程序25.doc

东莞----包装 纸品有限公司 文件名称 不合格品控制程序 文件管理印章 文件编号 CH-QEP-01 B/0 质量环境二阶文件（QEP） 生效日期 2009-05-01 [文件修订记录表] 修订日期 更 改 内 容 页次 版本/版次 修订人 东莞----包装 纸品有限公司 文件名称 不合格品控制程序 文件管理印章 文件编号 CH-QEP-25 B/0 质量环境二阶文件（QEP） 生效日期 2009-05-01 1.0目的：对不合格品能有效识别、隔离、记录、鉴定﹑标示﹑重工处理，确保不合格品得以适当有效管制，让产品质量满足客户的要求。 2.0适用范围：凡原材料、半成品（纸板、纸箱）、成品（纸板、纸箱）整个过程所产生的不合格品及客户退货均属之。 3．职责 3.1 品质部：负责不合格品鉴定、标示、降级使用确认 3.2 储运部：不合格品隔离、送验通知。 3.3 生产部：制程中不合格品标示、隔离、返工 3.4 不合格品报废处理范围和权限的规定，据《客户投诉退货处理程序》中6.2.3和6.2.5进行实施。 4．定义：不合格品：不满足规定要求的产品。 5．流程图（见下页）： 责任人/部门 流 程 图 资料/表格 各部门/供应商 《原纸检验规范》 《纸板检验规范》 《纸箱检验规范》 品质部/生产部/储运部 〖成品纸箱检验报告〗 有关责任部门 〖原纸退货单〗/〖让步放行/例外转审批报告〗/〖废品处理报告〗〖补数通知单〗〖不合格品标示卡〗〖客户投诉退货处理报告〗 品质部/生产部/储运部/营业部 《产品标识与追溯管理规定》《成品仓工作指示》 〖品质异常联络通知单〗〖供应商品质异常联络单〗 品质部/生产部/储运部/营业部 〖退货通知单〗〖原纸不良作退标签〗〖生产边料及废品登记日报表〗〖原纸退货单〗 东莞----包装 纸品有限公司 文件名称 不合格品控制程序 文件管理印章 文件编号 CH-QEP-25 B/0 质量环境二阶文件（QEP） 生效日期 2009-05-01 6．程序内容： 6.1 不合格品的判定、标识和评审 6.1.1 由品质部根据《原纸检验规范》、《纸板检验规范》、《纸箱检验规范》、《成品 检验控制程序》、《制程检验控制程序》对不合格品进行判定。 6.1.2 品质部按《原纸检验规范》对进料（原纸、纸板）进行检验，对检验判定不合格的物 料由检验员对不合格品按《产品标识与追溯管理规定》进行标识。 6.1.3 品质部/生产部按《纸板检验规范》、《纸箱检验规范》对半成品的纸板、纸箱进行检验，检验发现之不合格品填写〖不合格品标示卡〗。 6.1.4 品质部按《纸板检验规范》、《纸箱检验规范》对成品纸板、纸箱进行抽检，检验发现 之不合格品填写〖不合格品标示卡〗。 6.1.5 所有判定、标识不合格品，应及时隔离并处理。 6.2 不合格品的评审，品质部、营业部对不合格品区的不合格品，依据〖成品纸箱检验报告〗、 〖纸板生产检验日报表〗以及客户对产品质量的要求等进行评审，如评审合格时应改判合格。 6.3 不合格品的处理 6.3.1 进料不合格品处理 1) 来料检验不合格时，由仓管员、品质员共同签名开出〖原纸退货单〗现场退货， 退货数量由仓管员直接在供应商送货单中扣除，同时由品质员开出〖供应商品质 异常联络单〗，通知供应商，并要求供应商在24小时内回复相应的对策和不良原 因分析，以作为评估该供应商当月的供货合格率。 2) 因来料检验不合格，但生产又急需，且其缺陷不足于影响品质或影响不大（客户 能接受）时，品质部通知采购、营业部、生产部经理共同商讨确认，在不影响产 品质量、正常生产的情况下，由品质部填写〖紧急放行/例外转序审批报告〗与生 产部、营业部经理签名确认，审批后方可放行投入生产。 3) 生产过程中发现进料不合格，生产部应立即停止使用，并将此原纸贴上〖原纸不良 作退标签〗，由品质部、储运部按照《产品标识与追溯管理规定》对不合格物料追溯 和复检，办理退货手续。 4) 经品质部复检并通知采购与生产部共同确认物料不合格时，由品质员开出〖原纸退 货单〗，由品质部、储运部、财务部共同确认后办理退货手续。 6.3.2 工序不合格品处理 6.3.2.1 纸板工序不合格品的处理 东莞----包装 纸品有限公司 文件名称 不合格品控制程序 文件管理印章 文件编号 CH-QEP-25 B/0 质量环境二阶文件（QEP） 生效日期 2009-05-01 1) 当坑机在生产的过程中出现不合格品时，由生产部放置于不合格品区。 2) 捡纸员挑选出不合格品的单坑次纸板和双坑次纸板，进行过磅后送往公司指定的次 纸板堆放区摆放，由生产部降