2016年工商联整体支出绩效自评指标计分表.docVIP

2016年市工商联整体支出绩效自评指标计分表 一级指标 二级指标 三级指标 自评分 指标解释 指标说明 自评情况说明 投入(20分) 目标设定(5分) 绩效目标合理性(2分) 2 　 　 依据工商联的章程和省委、市委的工作要求，年初我们制定了年度工作计划。①制定的工作计划和方案均符合国家法律法规的要求，计1分；②符合工商联发展的职能，计0.5分；③符合工商联制定的中长期实施规划，计0.5分。共计2分 绩效指标明确性(3分) 3 　 　 各业务科室制定了明确的工作计划，按照考核办的要求制定了相对应的工作安排。计3分。 预算配置(15分) 在职人员控制率(5分) 4 　 　 在职11人，编制11人。在职人员控制率：13/11＝1.18，。计4分。 “三公经费”变动率(5分) 5 　 　 2015年“三公经费”支出12.24万元。 2016年“三公经费”支出10.95万元。三公经费变动率：(10.95-12.24)/12.24= -10.5%。无因公出国（境）费。计5分。 重点支出安排率(5分) 5 　 　 无重点项目支出。计5分。 过程(30分) 预算执行(20分) 预算完成率(4分) 4 　 　 预算完成数：247.98万元，财政批复的预算数：207.14万元，预算完成率为100%。计4分。 预算调整率(2分