前言-一汽客车有限公司综合业务系统.DOCVIP

一汽客车有限公司管理文件 编号：ZTCAD33/Z34-CX-005-2009 批准： 姜力堂 管理文件控制程序 2009年10月1日发布 2009年10月1日实施 一汽客车有限公司 发布前 言 本程序依据GB/T19001-2008(idaISO9001-2008)质量管理体系——要求和客车公司《质量手册》编制，是客车公司质量管理体系程序文件之一。 本程序是对《文件控制程序》（ZTCAD33/Z34-CX-002-2009）的改版，自本程序实施之日起，原《文件控制程序》（ZTCAD33/Z34-CX-002-2009）同时废止。 本程序由客车公司综合管理部提出并归口。 本程序由客车公司综合管理部企业管理室负责起草。 本程序主要起草人： 王红专 管理文件控制流程图 责任者 流 程 描 述 备注 企业管理室 相关部、室 各部部长 管理者代表 相关部部长 综合管理部部长 公司级领导 企业管理室 企业管理室 各 单 位 各 单 位 企业管理室、各部、室 1 适用范围 适用于本公司管理体系(包括质量管理体系)文件的控制。 2 术语和定义（无） 3 职责 3.1总经理负责批准发布质量手册。 3.2 公司级领导负责批准发布所分管业务的管理体系文件。 3.3管理者代表负责审核质量手册及各种质量体系程序文件。 3.4综合管理部部长负责审定公司各级管理文件。 3.5综合管理部企业管理室为管理文件控制的归口管理部门，负责本公司管理体系文件的评审、复制、发放、回收、报废等控制工作。 2.6各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 4工作程序及要求 4.1公司文件的分级、分类 4.1.1第一级文件：质量手册（包含了所有过程控制的程序文件） 4.1.2第二级文件: 包含了所有过程控制的程序文件 4.1.3第三级文件: a.管理文件（管理办法、管理规定、工作标准、质量计划等）； b.技术文件（设计文件、技术标准、检验规范以及国家、行业标准、外部提供技术文件等）(详见《技术文件、资料管理办法》)； c.集团公司及外来管理文件。由企业管理室统一管理。 4.1.4第四级文件: 质量记录（部门质量记录文件）； 4.2管理体系文件编号 4.2.1第一级文件至三级文件编号 见附则1和附则2 4.2.2第四级文件（质量记录）编号 见《记录控制程序》 4.3文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。 a.质量手册由质量保证部负责组织编写，企业管理室组织相关部门会签，由管理者代表审核，上报总经理批准，企业管理室负责登记、发放。 b. 公司级质量体系文件由各部门组织编写、汇总，管理者代表审核，企业管理室组织相关部门会签，由综合管理部部长审定，报公司主管领导批准，企业管理室负责登记发放。 c公司各类管理文件由各部（室）组织编写、汇总，起草部门部长（室主任）审核，起草部门组织相关部门进行会签，会签后由企业管理室进行修改，并交综合管理部部长审定，报公司主管领导批准，企业管理室负责登记发放。 d.应确保文件使用的各场所得到相关文件的有效版本。未经审核、批准的文件一律不准发布。 e、除有特殊要求的管理文件使用纸介质形式发放外，其它管理文件均以电子文档形式在客车公司OA网上发布。 4.4现行有效管理文件维护 企业管理室编制《现行有效管理文件清单》，并按《现行有效管理文件清单》对OA网上管理文件及时进行增删维护，保证其全部是有效版本。 4.5文件的更改 4.5.1质量手册的更改由质量保证部负责，经管理者代表审核，上报总经理批准后实施更改。 4.5.2其它管理文件的更改由各相应主管部门指定人员进行更改。 4.5.3所有被更改的纸介质原文件必须进行相应的处理，并予以记录,以确保有效文件的唯一性。 4.6文件的领用、保存、作废和销毁 4.6.1纸介纸文件的使用者在领用文件时，应在《文件发放登记台帐》上签字。在网络上使用OA系统发布的电子文档公司管理文件，在网上发布的同时，由企业管理室填写《文件发放登记台帐》，并由接收部门在《文件发放登记台帐》上签字。 4.6.2纸介纸文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方，电子文档文件应有备份。 4.6.3任何人不得在受控文件上乱画涂改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.6.4所有失效或作废文件应由相关部门的文件管理人员及时从存放或使用的场所撤出，统一由文件发放部门进行销毁。如因其它原因不能收回的，应及时通知使用者，确保防止作废文件的非预期使用。 4.6.5为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废保留”印章进行标识，并单独存放。 4.6.6对要销毁作废的纸介质管理文件，由企