标识和可追溯性控制程序A.pdfVIP

标识和可追溯性控制程序 编制 日期2012-2-26 审核 日期2012-2-26 批准 日期2012-2-26 2012年2月26日发布 2012年2月27日实施 内部使用: 未经允许，不得擅自复印 文件编号 QP/SJ 0753 版 本号 B 页 状态 0 文件名称： 标识和可追溯性控制程序 页 码 第1页 共6 页 1 目的 通过对生产和服务运作过程中产品和产品状态的标识达到防止混淆和误用，及确保在需 要时，对产品的质量形成过程实现可追溯。 2 适用范围 适用于对原材料、外购件、外协件、零配件半成品和成品以及最终产品的的标识和追溯。 3 定义 无 4 职责 4.1质量管理部为本程序的归口管理部门，负责： 4.1.1采购件、外协件、自制零部件和装配产品以及最终产品的检验与试验状态的标识管理； 4.1.2对产品存放区域状态标识的监督检查; 4.1.3当有可追溯性要求时，组织产品追溯。 4.2生产部负责： 4.2.1按照本文件的要求，对自制零件、半成品和成品以及最终产品及其包装物品上的标识； 4.2.2进行现场管理，对现场的材料、产品状态进行区域划分及所属标识的维护。 4.3采购部负责： 4.3.1采购件标识的确认和管理； 4.3.2对采购件存放区域的划分及采购件检验状态区域的划分 4.3.3 外协件标识的管理 4.4仓储管理人员负责： 4.4.1协助入库产品的标识和产品标识的管理； 4.4.2进出库物品标识的移植。 5 工作程序 5.1标识工作流程图(见附件一) 5.1.1标识的分类 在生产和服务运作过程中,产品标识分为产品状态标识和产品标识。 5.1.2产品状态标识 产品的状态标识详见《产品状态标识规定》。 5.1.3产品标识 产品标识分为流转产品的跟踪标识、仓储产品标识和采购产品标识以及最终产品的标识。 5.1.3.1流转产品的跟踪标识 流转产品的跟踪标识通过使用《机加工产品（自制件和外协件）履历卡》（QR/0753-01）、 《焊接组合件加工履历卡》（QR/0753-02）、打标记以及使用来《 装配履历卡》 （QR/0753-03）进行。每个《履历卡》应有唯一性标识，即产品生产批号。 5.1.3.1.1使用打标记的产品有泵头、内卷筒、内封头、活塞杆、气缸、箱体和电控箱。 1)泵头标记为B××××××，标记排列：B为泵头的代号，前4位为年份和月份，最后 两位为泵头序号，如B111208，即为2011年12月份生产的第8个泵头；标记由检验人员在完 : 内部使用 未经允许，不得擅自复印 文件编号 QP/SJ 0753 版 本号 B 页 状态 0 文件名称： 标识和可追溯性控制程序 页 码 第2页 共6 页 成精车检验后打相应标记于法兰圆柱面对应出液口位置，并做相关记录于《泵头编号一览表》 （QR/0753-05），焊接、抽真空转序时，应把相关对应编号填入工序记录上。 2)内卷筒和内封头的标记做批次标记，如111203即为2011年12月3日进行入厂检验的 批次；由检验人员在完成入厂检验后进行标记并做相关记录于《内封头、内卷筒质量标识一 览表