2014年廊下镇市容环境事务所部门财务收支预算总表.doc

2014年廊下镇市容环境事务所部门财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 7975579.20 一、社会保障和就业支出 115820.40 1、公共预算资金 7975579.20 二、节能环保支出 5135494.00 2、政府性基金 　 三、城乡社区支出 2698680.80 二、事业收入 四、住房保障支出 25584.00 三、事业单位经营收入 　 　 　 四、其他收入 　 　 　 　 　 　 收入总计 7975579.20 支出总计 7975579.20 2014年廊下镇市容环境事务所部门财政拨款支出预算表 单位：元 项目 财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 115820.40 115820.40 05 行政事业单位离退休 115820.40 115820.40 02 事业单位离退休 115820.40 115820.40 211 节能环保支出 5135494.00 5135494.00 04 自然生态保护 5135494.00 5135494.00 02 农村环境保护 5135494.00 5135494.00 212 城乡社区支出 2698680.80 1044549.60 1654131.20 01 城乡社区管理事务 2041276.80 1044549.60 996727.20 01 行政运行 1044549.60 1044549.60 99 其他城乡社区管理事务支出 996727.20 996727.20 项目 财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 05 城乡社区环境卫生 657404.00 657404.00 01 城乡社区环境卫生 657404.00 657404.00 221 住房保障支出 25584.00 25584.00 02 住房改革支出 25584.00 25584.00 01 住房保障支出 25584.00 25584.00 合计 7975579.20 1185954.00 6789625.20 2014年廊下镇市容环境事务所部门财政拨款支出预算表 市容环境事务所预算是包括市容所、环卫所、红十字会、四保社、保洁社及环境服务工作站的综合收支计划。2014年市容环境事务所部门预算支出总额为797.56万元，其中：财政拨款支出预算797.56万元。财政拨款支出预算中，基本支出118.59万元；项目支出678.96万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“事业单位离退休”科目11.58万元，主要用于事业人员离退休补贴专项。 2.“农村环境保护”科目513.55万元，主要用于垃圾分类人员经费、垃圾袋及垃圾桶更换230.4万元；垃圾分类、农村垃圾收集、运输、焚烧109.88万元；环卫所劳务费、影展家园保洁等173.27万元。 3.“行政运行”科目104.45万元，主要用于市容环境事务所人员经费101.3万元、公用经费3.15万元。 4.“其他城乡社区管理事务支出”科目99.67万元，主要用于环境服务工作站人员经费及工作经费77.67万元；血防、除四害、犬管等专项经费22万元。 5.“城乡社区环境卫生”科目65.74万元，主要用于四保社、保洁社人员经费24.55万元；城管中队办公经费、镇内建筑垃圾清理、大粪车购置等41.19万元。 6.“住房公积金”科目2.56万元，主要用于单位人员公积金专项。 2014年廊下镇市容环境事务所部门“三公”经费预算情况表 单位：万元 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 3.15 3.15 市容环境事务所2014年“三公”经费财政拨款预算合计为3.15万元，包括市容环境事务所使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 2014年公务用车购置及运行费预算3.15万元，主要用于安排市内出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。