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慈溪市立奇电器有限公司 LQ/QP016-2009 原材料验收控制程序 目的 规范原材料进厂作业行为，优化原材料从收货到入库的整个流程，确保公司对原物料的有效控制。 范围 适用于公司所有生产所需的原材料从供应商送货到原料仓库入库的整个过程。 术语定义 本程序采用ISO9000：2008标准的术语定义及以下术语： 3.1、紧急放行：因生产急需来不及按规定要求检验而对产品采取的特许放行； 3.2、让步接收：对不合格品的一种降低接收标准的处置，让步接收产品应保持记录和可追溯标识。 4、流程 5、执行方式 5.1、交付 5.1.1、供应商应按照《采购订单》的要求及时、足额向我司提供合格产品，在交付产品时应同时提交以下文件： 《采购订单》复印件； 《送货单》； 《检验报告》或其他质量证明文件。 5.1.2、交付产品的标识应清楚标明以下内容： 产品名称、规格及我司的物料编码； 包装数量； 生产日期/批号； 供应商名称、地址； 采购订单号（外协产品）； Rohs标识(适用时)。 5.2、暂收 5.2.1、原物料仓库管理员收到产品后应根据《采购订单》、《送货单》查对产品标识并点收数量，如有不符应及时通知采购部与供应商联系解决。 5.2.2、原物料仓库管理员应开立《原材料验收记录》（LQ/QP016-01）通知进货检验室检验。 5.3、紧急放行 5.3.1、 如果产品生产急用（生产线停工待料），而产品的检验周期较长时，经制造部申请、品质部批准可以将部分产品予以紧急放行，放行量应以检验周期内生产线的用量为限。 5.3.2、进货检验室应及时组织对放行产品余下部分的检验和验证。 5.3.3、制造部应对使用紧急放行的物料加工的成品予以标识控制，在必要时应能进行追溯。 5.3.4、紧急放行应在《原材料验收单》（LQ/QP016-01）上予以记录，包括放行的理由、结果。 5.4、检验 5.4.1、IQC检验员应验证供应商是否为合格供应商及相应产品的质量证明文件，核对产品标识（5.1.2节）及包装是否符合规定； 5.4.2、检验按照相应的原物料检验标准及《采购订单》相关规定执行。 5.4.3、检验情况应记录在《原材料验收记录》（LQ/QP016-01）上，并反馈给原物料仓库管理员以便办理入库或退货手续。 5.5、标识 5.5.1、检验员应根据检验结论在产品标识上施加“合格”或“不合格”的标识，并将不合格产品隔离放置等待处理。 5.5.2、紧急放行产品应施加“紧急放行”标识； 5.5.3、经批准让步接收的不合格产品施加“让步接收”标识。 5.6、入库 5.6.1、原物料仓库管理员应及时将合格品、让步接收的不合格品、紧急放行的产品办理入库手续。 5.6.2、仓库管理员应核对产品数量、检验结果，只有经批准接收的产品才可以入库。 5.7、让步申请 第5.4节检验不合格的产品，如果不能重新安排采购或换货而生产急用时，采购部可以提出让步接收申请并填写在《原材料验收记录》（LQ/QP016-01）上。否则按第5.10节执行。 5.8、让步接收 5.8.1、制造部应评估产品的不合格对生产的影响是否在可控制范围内。 5.8.2、技术部主管工程师应评估产品的不合格特性对于成品的影响是否在可控制范围内。 5.8.3、品质部应评估产品的不合格特性对于公司提交合格成品的影响是否在可控制范围内。 5.9、反馈和索赔 品质部应及时编制《供应商质量纠偏单》LQ/QP016-02将产品不合格的情况及由此给公司造成的损失反馈给采购部，由采购部向供应商反馈和索赔，必要时亦可直接向供应商索赔和反馈。 5.10、退货 对判退的产品及检验时发现的不合格样品及制程中发现的不合格品由采购部办理退货手续。 6、记录 6.1、本程序要求的记录保存期为5年 6.2、《原材料验收记录》LQ/QP016-01 6.3、《供应商质量纠偏单》LQ/QP016-02 附录A 附录B 文件履历表 文件编号 LQ/QP016-2005 文件类型 QMS程序文件 文件名称 原材料验收控制程序 保密等级 一般 版号 修订理由 编制 审核 批准 原料验收控制程序 LQ/QP016-2009 for examination and approval, to return part or all of the loan in advance. 5.8 contract contract specific requirements: first, the borrower and other clients; Second, loan person double charge and other parties signed a contract with the borrower and agent sig