云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行A股股票募集.PDFVIP

云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告 云南南天电子信息产业股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金运用 可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金不超过 110,135.00 万元（含），扣除发行费用 后拟用于以下项目： 项目预计投资 拟投入募集资金 序号 项目名称 总额（万元） 总额（万元） 1 面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目 58,679.91 51,911.37 2 智慧城市解决方案及应用软件开发项目 62,820.00 58,223.63 3 合计 121,499.91 110,135.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次 募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先以自筹资金进行投入，待 募集资金到位后再予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入资金总额， 则不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目 1、项目基本情况 面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目以国内股份制商业银行、城市 商业银行、农村商业银行、农村合作银行及农村信用社为目标客户，结合中小 银行的热点需求和南天信息优势，研发应用软件产品，并开展应用托管服务。 （1）研发面向中小银行的移动金融平台及应用、中间业务产品平台及应用、 数据中心智能管理平台三大软件产品，并基于这三大软件产品进行销售、系统定 制开发以及IT 服务，其中数据中心运维工具产品逐步进行市场拓展，向非金融 1 云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告 行业进军； （2 ）构建面向中小银行应用托管服务，内容包括托管基础设施、研发托管 运行管理系统、可托管的应用软件系统以及相应的托管运营服务体系，初期构建 的托管软件系统包括：村镇银行、社区银行综合业务系统、呼叫中心业务托管， 后期可根据市场需求情况，研发推出新的应用托管服务。 2、项目实施的必要性 （1）满足中小银行业现代IT 技术与服务的发展需要 中国金融行业业务正处于快速发展阶段，业务创新速度不断加快，行业业 务结构不断调整和优化，在技术力量的推动下，银行应用软件系统架构不断的 变化和向前演进。中小银行由于技术力量薄弱，IT 外包逐渐成为一种趋势，随 着云计算、大数据、移动金融等技术的快速发展成熟与应用，金融产品推出日 新月异，信息系统成本日趋降低，这些技术为满足新形势下的综合业务系统提 供了强有力的支持。 （2 ）满足公司加快对现有业务的转型升级需要 随着互联网、大数据等技术的发展，以及现代社会高频生活节奏所带来的用 户对便捷高效的更高服务需求，银行传统的场内及线下服务模式发展增速已远远 低于通过各种移动终端、自助设备等形式进行的场外及线上服务模式，如何提升 内部效率降低沟通成本同时提供更多的渠道来服务于金融客户也成为金融信息 化的根本出发点。与此相对应的，金融业务对传统模式相关的硬件产品的需求减 弱，愈发强调对软件产品和运营服务的需求，因此金融业服务模式的转变也对公 司硬件产品的销售造成了影响。为了顺应市场发展趋势，公司也迫切需要对原有 业务及业务结构进行转型升级，一方面提升软件业务的研发销售和服务能力，另 一方面对硬件产品进行改造升级，使之更加符合用户的智能化管理需求。 （ 3 ）满足维系及进一步巩固现有市场份额及行业优势地位的需要 公司拟通过本次募集资金投资项目的实施，