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陕西黑猫焦化股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票 （以 下简称“非公开发行”）拟募集资金总额不超过25亿元，扣除发行费用后拟用于 以下项目： 单位：万元 项目名称 投资额 募集资金拟投入额 焦化转型示范项目一期工程 501,200 250,000 合计 501,200 250,000 若本次非公开发行募集资金不能满足项目的资金需要，公司将利用自筹资金 解决差额部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际 情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置 换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目基本情况 本次募投项目拟以化工焦为原料加压气化造气提取甲烷生产液化天然气 （LNG），液化尾气合成甲醇，甲醇驰放气生产液氨进而生产碳铵，为焦炭行业 探索了一条新的产业发展道路。项目建成并达产后将实现年产180万吨甲醇、21 万吨液化天然气（LNG）、16万吨碳铵的生产能力。 本次募投项目实施主体为公司全资子公司韩城市黑猫气化有限公司，拟建厂 址位于韩城市经济技术开发区内，该区域交通便利且能源动力等配套设施完善， 有利于项目的成功实施和公司的长远发展。 （二）项目背景和必要性分析 1、我国能源结构失衡、环境问题日益凸显，发展甲醇和液化天然气产品符 1 合国家能源发展战略 能源消费与经济增长之间存在着密切的相互依赖关系，正确认识和处理两者 的关联关系，对于社会经济的长远规划、能源发展战略至关重要。尽管我国部分 能源储量总量位居世界前列，但由于人口众多，我国人均资源占有量水平较低， 石油、天然气、煤炭等主要能源的储采比也远低于世界平均水平，而单位GDP的 资源消耗则远高于发达国家，整体能源利用效率十分低下。能源消费结构不合理、 资源严重透支，已成为我国经济增长中的主要能源约束。 粗放式的能源利用方式同时给我国生态环境造成了巨大的污染问题。我国烟 尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放量均来自煤炭燃烧，以煤炭为主的能 源结构使煤烟型污染成为我国大气污染的特征。美国国家航空局（NASA）发布的 最新全球雾霾地图显示，过去10年间因工业的快速扩张，我国成为全球雾霾问题 最严重的国家之一，尤其是我国华北地区。此外，根据有关调查，除燃煤外，机 动车燃油、尤其是低品质柴油机动车燃油产生的尾气排放是导致我国雾霾问题的 另一主要原因。 严重的空气污染问题不仅给我国造成了巨大的经济损失，也给居民生活生产 及身体健康带来了重大不利影响。为从根本上解决这一问题，国家己将合理利用 资源、节能减排、环境保护作为一项基本国策， 《能源发展战略行动计划 （2014-2020年）》中明确提出我国能源发展将重点实施“节约优先、立足国内、 绿色低碳和创新驱动”等四大战略，在提高能源使用效率的同时，把发展清洁低 碳能源作为调整能源结构的主攻方向，不断提高天然气、核电以及可再生能源的 消费比重，同时创新能源体制机制、加强能源科技自主创新，推进我国能源体系 的整体升级。 本次募投项目产品主要为甲醇和液化天然气 （LNG）。其中，甲醇作为一种 重要的基础有机化工原料，除可用来生产甲醛、醋酸、汽柴油添加剂、烯烃等化 工产品以外，还可用于生产清洁能源甲醇燃料。而天然气 （LNG）作为世界三大 能源之一，近年来生产和贸易日趋活跃，其作为重要的清洁资源，早已成为世界 油气工业的新热点，也是我国发展低碳经济和洁净能源的重点。因而，发展甲醇 和LNG产品符合我国的能源发展战略。 2 2、焦炭行业产业转型迫在眉睫，本次募投是公司实现产业升级转型、提高 综合竞争能力的重要举措