电厂自查总结模板及检查表.docVIP

** 项目2015年秋季安全大检查 自查总结 二〇一五年*月*日 **项目2015秋季安全大检查工作自查总结 一、具体实施计划及组织机构 二、秋季安全大检查工作开展落实情况 三、秋季安全大检查发现问题及整改情况 1.秋季安全大检查发现隐患及问题共 项，已整改完成 项，整改率 %。 2.发现的主要隐患及问题是： 3.发现问题项处理计划及方法： 四、各项目秋检检查项目表-附1 五、秋检照片（另附） 附：各项目秋检检查项目表 序号 检查项目 标准分 检查内容 责任人 整改措施 完成时间 1 各级、各岗位安全职责制订及落实情况 30 1、年初签订的安全生产责任状及个人安全承诺书，每项扣10分； 2、一岗三责未制定，每项扣5分； 3、各岗位安全职责未落实到位，每项次扣3分。 2 各风电场（站）两票三制执行情况，危险点分析预控执行情况 30 1、检修无票工作或运行无票操作，本项不得分； 2、危险点分析不认真执行，缺少一次扣10分； 3、电气操作不执行操作监护制，每次扣10分； 4、电气操作过程中漏项、跳项，每次扣5分； 5、工作票票面有明显涂改痕迹，每处扣3分； 6、工作票、操作票签名代签，每项扣10分； 7、两票内的安全措施要符合现场工作要求，根据现场实际情况由工作负责人进行编写。，视情节每项次扣5-10分。 3 不安全事件“四不放过”执行情况，安全管理工作中存在问题、薄弱环节，并分析原因，制定相应改进措施、计划。设备一类障碍不合格分析报告的编写 30 1、发生不安全事件不及时上报，本项不得分； 2、发生不安全事件不及时组织分析事故原因，吸取教训，不及时采取防范措施，本项不得分。 3、不合格分析报告漏写，编写不认真，本项不得分。 4 对电气一、二次设备接线全面核查，保护装置投入、检查情况、保护定值全面检查、核对 20 1、电气一二次设备无定期检查、维护记录，每项扣10分； 2、保护定值无定期检查、核对记录每项扣10分。 5 日常安全活动开展情况 30 1、每天的交接班记录无安全方面的内容，每次扣2分； 2、电场每月安全活动，缺一次扣5分； 3、安全活动记录内容空洞、签名代签、无讨论发言的每项次扣3分; 4、活动记录本内容不全、漏写、漏签不得分; 5、安全培训计划未制定。 6 值班日志记录完整、字迹清楚、书写规范情况 20 1、值班记录、报表书写潦草，扣5分； 2、值班记录、报表内容填写不全、错误，扣5分； 3、签名代签，每处扣3分。 7 生产人员《规程》（运规、检规）、《安规》学习、执行情况 30 1、风电场应每年结合春秋检进行一次《安规》考试，全员参与，缺少一人扣2分。 8 安全工器具、电气工器具规范管理、使用情况 30 未建立安全工器具台账，扣10分； 安全工器具台账未及时更新每项扣1分； 3、安全工器具到期未进行检验，每件扣5分； 现场（电动、安全、绝缘工器具）进行编号管理，建立台账检查记录。现场的绝缘梯、绝缘凳不能进行绝缘检验的要张贴（未检验禁止按照绝缘工具使用）。 9 生产现场装置性违章检查、处理情况 20 生产现场有威胁人身安全的孔洞、障碍物，未采取有效措施，每处扣5分。 10 各场（站）所辖车辆车况检查，驾驶人员资质审查，《车辆交通安全管理办法》学习、考试情况 30 1、车辆是否有专项检查记录 2、专、兼职驾驶员未建立安全档案，每人次扣10分； 3、专、兼职驾驶员未定期进行安全学习，每人次扣3分； 4、专、兼职驾驶员未进行安全考试或考试不合格，每人次扣5分。 11 防误闭锁装置使用、运行维护管理情况；高压开关柜“五防”闭锁装置可靠状况 20 1、高压电气开关五防闭锁试验未进行，每个扣5分； 2、需要进行模拟操作的未进行，每项次扣10分； 3、应急解锁钥匙管理无使用登记记录，扣10分。 12 生产、生活区域防雷设施是否完善，防雷装置接地线连接是否可靠，接地网接地电阻是否符合要求，设备过电压保护设施运行是否正常 20 1、防雷接地电阻未进行定期测试或无记录，每项次扣5分； 2、各处过电压保护器定期检查执行情况，缺一处扣3分； 3、户外避雷器动作次数检查，无记录每处扣3分。 4、防雷检测不合格项整改情况。 13 库房等重点部位门窗完整，围栏及防御设施可靠、完备，具备防盗功能 20 门窗不完整，每处扣5分；有缺损，每处扣3分； 围栏损坏，不及时更换及修理； 库房的整理、物资台账（应急物资的台账） 14 防汛应急物资配备情况 20 防汛设施配备不全，缺少一项扣3分； 应急照明一处不亮,扣2分; 15 消防设施、消防器材完备，火灾报警装置是否正常投入；各处封堵完整；配电室、电子间、控制室