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分公司绩效考核管理条例 1、原则和目的： 1．1目的：充分发挥集团现有资源平台作用，更好激励分公司人员，形成合力，推动集团发展。 1．2 总体原则：强调“业绩＋利润”的结果导向，同时兼顾团队建设和标准化。 1．3 优化原则：在体系和区间设置上减少层级，使整个激励体系更加清晰，并对不同层级人员实施不同的激励方法。强调目标的逐级分级，逐级落实，保证集团整体目标的实现。 1．4 具体原则： 1．4．1分公司总经理：结果导向，半年度考核； 1．4．2校区校长、营销部经理、教学部经理：结果＋过程导向，季度考核； 1．4．3咨询师和学管师系列：结果＋过程导向，月度考核； 1．5 退费：若发生退费，首先按照集团关于退费的统一规定对相关操作人员进行处理，并将团队整体退费率作为分公司总经理、校区校长、教学部经理的绩效考核指标； 1．6利润分享：分公司达成战略目标提取超额部分利润，利润提成总体打包，由分公司总经理在分公司范围内进行二次分配，其中分公司总经理个人比例不高于50%，分配方案报集团总裁审批后执行。 2、分公司总经理： 2．1 原则：利润导向，半年度考核。 2．2薪酬体系说明：因管辖校区数不同给分公司总经理带来不同的工作量、工作难度，故分公司总经理薪级根据管辖校区数多少进行分类，并在薪酬体系中分别对应不同的薪酬总额。薪酬由三部分组成：固定工资＋绩效奖金＋利润提成；固定工资和绩效奖金的比例为50%：50%。分公司总经理签订经营责任书，根据完成情况提取经营奖励。 以上海地区为范本的薪酬如下： （表一） 所辖校区数 分公司总经理中位值 基本月薪 标准绩效奖金 利润提成 0－1 21000 10500 10500 战略目标达成后，对超额部分利润进行提成 2－5 25500 12750 12750 6－9 30000 15000 15000 10－14 34500 17250 17250 15 39000 19500 19500 注：各地分公司总经理薪酬根据当地薪酬系数进行修正。 2．3绩效奖金计算方法：退费达标完成率*运营考核得分对应绩效工资比例*标准绩效奖金 （表二） 退费率F 0 0F≤1% 1%F≤2% 2%F≤3% 3%F≤5% 5%F 退费达标完成率 100% 95% 90% 85% 50% 0 运营考核根据销售回款达成率、课时收入达成率、利润完成率、综合管理4个指标加权确定，具体如下： （表三） 指标名称 权重 目标 实际 备注 销售回款达成率 50% 实际/目标*权重 课时收入达成率 30% 实际/目标*权重 利润达成率 15% 实际/目标*权重 关注课题 5% 实际/目标*权重 2．4利润提成：分公司完成战略目标后，开始提取超额部分利润。利润提成＝利润提成比例*（实际利润额P－利润战略目标值P0） （表四） 区间 P≤P0 P＞P0 利润提成比例 0 20% 利润提成分配方式：半年度进行核报，年度兑现。利润提成总体打包，由分公司总经理进行二次分配（其中分公司总经理个人比例不高于50%），分配方案报集团总裁审批后执行。 3、校区校长： 3．1原则：业绩导向，季度考核（固定和绩效奖金的比例为60%：40%） 3．2薪酬由二部分组成：固定工资＋绩效奖金；绩效奖金＝退费达标率*运营考核得分对应绩效工资比例*标准绩效奖金 （表五） 退费率F 0 0F≤1% 1%F≤2% 2%F≤3% 3%F≤5% 5%F 退费达标率 100% 95% 90% 85% 50% 0 运营考核根据销售回款达成率、课时收入达成率、转化率、关注课题4个指标加权确定，具体如下： （表六） 指标名称 权重 目标 实际 备注 销售回款达成率 50% 实际/目标*权重 课时收入达成率 30% 实际/目标*权重 转化率 10% 实际/目标*权重 关注课题 10% 实际/目标*权重 4、营销部经理： 4．1原则：定位为营销团队管理者，采用团队提成＋专业度考核的方式，季度考核。（固定和绩效奖金的比例为60%：40%） 4．2薪酬由三部分组成：固定工资＋绩效奖金＋销售回款提成 4．2．1绩效奖金＝运营考核得分对应绩效工资比例*标准绩效奖金 （表七） 指标名称 权重 目标 实际 备注 市场费用控制达成率 30% 实际/目标*权重 平均签单额 40% 实际/目标*权重 转化率 20% 实际/目标*权重 关注课题 10% 实际/目标*权重 4．2．2销售回款提成＝销售回款计划达标率*销售回款*0.1% （表八） 销售回款计划完成率T1 120%≤T1 105%≤T1120% 100%≤T1105% 80%≤T1100% T180% 销售回款计划达标率 120% 110%