高密市2015年财政决算和.docVIP

关于高密市2015年财政决算和 2016年上半年预算执行情况的报告 ——2016年8月24日在高密市第十七届人大常委会第三十三次会议上 高密市财政局局长 葛孝江 主任、各位副主任、各位常委： 我受市政府委托，向本次会议汇报我市2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况，请予审议。 一、2015年财政决算情况 市十七届人大五次会议审议批准了《关于高密市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》，目前，2015年全市财政决算已汇编完成，现报告如下。 （一）一般公共预算完成情况 全市一般公共预算收入完成453730万元，占预算的102.3%，比上年增加46786万元，增长11.6%。其中，其中税收收入完成361122万元，增长11.6%，非税收入完成92608万元，增长11%。一般公共预算支出完成492785万元，占预算的104.2%，增长11.5%。按现行财政体制全市统算，收支平衡。 （二）政府性基金预算完成情况 政府性基金预算收入完成136575万元，比上年下降4.8%；基金支出148732万元，比上年下降4.9%。下降的原因主要是受经济下行、房地产市场需求疲弱等因素影响，使基金收支同比相应减少。 （三）社会保险基金预算完成情况 社会保险基金收入预算完成207535万元，比上年增长3.8%；支出完成194007万元，比上年增长12.1%。总的看，2015年全市社会保险基金预算执行情况良好，基金收入稳定增长，支付能力进一步提高。 （四）地方债务管理情况 2015年在政府性债务管理方面，严格按照国务院、省政府相继出台的有关政策法规，“修明渠、堵暗道、防风险”，加强债务管理，严控债务风险,逐步建立规范的政府举债融资机制。积极争取上级地方政府债券96788万元，其中置换债券92488万元用于存量债务的化解，新增债券4300万元用于济青高铁高密段沿线拆迁。政府负有偿还责任的一类债务年底余额379609万元，全市政府性债务率处于风险控制标准以内，债务风险是可控的。 （五）决算反映的特点 2015年，财政部门全面落实市十七届人大四次会议决议，依法治税，科学理财，圆满完成了预算任务。 1.财政实力进一步壮大。全市一般公共预算收入规模超过45亿元，在全省县（市、区）名列第31位；税收收入完成36亿元，占一般公共预算收入的比重达到79.6％；一般公共预算支出完成49亿元，增长11.5％；争取上级转移支付资金达到11.7亿元，财政保障能力进一步提高。 2.民生保障水平继续提高。坚持理财为民宗旨，集中财力向民生事业发展倾斜，全市教育、医疗卫生、社会保障和就业等与人民群众密切相关的民生支出达到38.3亿元，占一般公共预算支出的77.8％，民生项目保障标准全部达到或高于潍坊市平均水平。 3.财税政策环境更加优化。实施企业主辅业分离政策，深度融合“互联网+”，积极推动服务业发展。实施“大众创新、万众创业”，支持建成全省县域首家省级人力资源服务产业园、7处创业基地、5处创业园区，发放小额贴息创业贷款31200万元，扶持创业1396人。落实出口退税、免抵调库等税式支出11.2亿元，给予企业税收让与。对金融机构新增小微企业和涉农贷款进行风险补偿，拉动新增贷款5.1亿元。为全市50家企业提供贷款担保60亿元，为40家企业提供过桥资金20亿元，为70多个重点项目争取上级财政无偿资金4.3亿元，营商环境趋向公平宽松。 决算结果显示，2015年财政工作取得了新成果，同时也存在着一些矛盾和困难，主要表现在：一是收支矛盾日趋尖锐对财政保障能力提出了更高要求。随着经济进入新常态，以及我市产业层次低、新的经济增长点欠缺等深层次矛盾愈加凸显，使财政收入告别了过去十多年来的高增幅，增速放缓态势明显。但深化改革、支持发展、改善民生、城市化建设、社会治理等刚性支出居高不下，收支矛盾日益突出。二是实施新《预算法》对财政依法理财能力提出了更高要求。特别是当前在组织收入、支出管理、资金管理等方面依然存在薄弱环节，财政管理的法治化、规范化水平有待进一步提高。三是全面深化改革对财政可持续发展提出了更高要求。公共财政职能定位转变以及财税体制调整、财政政策资金退出一般竞争性领域等改革，需要财政部门有效应对新的形势，协调处理好各个方面的问题和矛盾。随着收入增速回落，一些隐性矛盾将日益显现，财政可持续发展的风险将逐步积累，急需强化底线思维，加强风险预测，提高应对能力。对此，我们将正视困难、趋利避害，切实采取有效措施，努力加以解决。 二、2016年上半年预算执行情况 上半年，经济下行压力依然很大，结构性减税、营改增等减收因素较多，社会改革、民生改善等刚性支出需求不断增大。财政部门认真落实市十七届人大五次会议决议和市人大常委会有关审议意见，强化创新理念，积极推进转方式、调结构，努力提高收入质