14.FSC-COC产品关键控制点控制程序F-P-040.pdfVIP

xxx 有限公司 文件类型 作业程序文件 受控编号 F-P-040 FSC-COC 产品关键控制点 版 次 号 A/0 文件名称 控制程序 页 码 1/4 此为xx 有限公司受控文件，经公司相关高层管理人员按程序要求审批并加盖受控文件印章 后方可生效使用，未经允许，严禁影印和外传。 修订履历 版次 修订内容摘要 生效日期 A/0 新起草 年 月 日 编制 职务 日期 审核 职务 日期 批准 职务 日期 xxx 有限公司 文件类型 作业程序文件 受控编号 F-P-040 FSC-COC 产品关键控制点 版 次 号 A/0 文件名称 控制程序 页 码 2/4 1.目的 通过规范生产流程和明确生产部门的权责，确保各关键控制点得以保障。 2.范围 整个生产流程中每个可能出现FSC 认证物料、消费后回收材料和非FSC 认证的物料混用的 地方和过程都适用此程序。 3.职责 3.1 管理者代表：安排指定人员负责推行和监管FSC 在生产部门的推广和运行； 3.2 各生产分厂、存储、原料采购部门：负责 FSC 在本部门的执行工作，并指定专人负责本部 门与上下部门的签收和生产安排； 3.3 销售部：负责核实FSC 认证物料、消费后回收材料和FSC 非认证物料的合同、订单，如为 需使用FSC 认证物料的合同、订单，需在《销售状态跟踪表》中详细描述“FSC”信息。 4.定义 CCP 是 Critical Control Points 关键控制点的第一个字母的缩写，是指那些有高风险出 现FSC 认证物料和非FSC 认证混用的地方和过程。 5.作业程序 5.1 所有 FSC 产品在生产过程中主要由：领料、投料、制浆造纸、入库、出货、结算六部份组 成； 5.2 生产过程中可能会发生认证物料和非认证混用的情况为： 5.2.1 开错领料单可能会混用： （1）为防止此情况的发生，生产分厂在接到《每日排刀计划》时，要核实是否有注明 FSC 产品要求类别，如FSC-100%、FSC-Mix、FSC-Recycled。生产分厂投料岗位到原料部领 料。在《领料单》 “物料名称”栏目中写明FSC 物料的类别，如FSC-100%、FSC-Mix、 FSC-Recycled，在《领料单》上做清楚描述或标识。 （2）生产车间领料人员在发现生产《每日排刀计划》上有“FSC”文字性识别标识时，必需 选用有FSC 认证的对应物料或消费后的废纸才能生产，依据技术部的《投料通知单》上 的投料配比执行投料。 5.2.2 原料存储摆放和生产前的暂存可能会混用： xxx 有限公司 文件类型 作业程序文件 受控编号 F-P-040 FSC-COC 产品关键控制点 版 次 号