计划科年度工作总结及2012年工作打算.doc

计划科2011年工作总结及2012年工作打算 〈一〉2011年工作总结 2011年临近岁末，一年来，计划科在矿党组领导班子的正确领导以及各科室和基层单位的大力支持配合下，紧紧围绕全矿年初确定的工作思路和目标，认真贯彻各类会议及文件精神，立足岗位，扎实工作，经过科室全体人员的共同努力，较好地完成了本职工作和领导交办的各项工作任务，现主要工作总结汇报如下 上报单位 上报内容 上报单位 “工业企业财务状况” 原平统计局 “技改进度周报表” 集团公司经济运行处 “工业产销总值及主要产品产量” 原平统计局 “技改土建进度周报表” 集团公司工程管理处 “煤炭产品产、销、存情况” 原平统计局 “经济运行分析” 集团公司经济运行处 “排放污染物月变更申报表” 原平环保局 “专业资金统计报表” 集团公司经济运行处 “煤炭生产安全费用提取和使用情况” 原平煤管局 “安全费用统计报表” 集团公司经济运行处 “煤矿安全生产费用提取使用情况表” 忻州煤管局 “建议计划” 集团公司经济运行处 “矿产品生产、销售、纳费报表” 原平国土所 四、以节支降耗和增加企业经济效益为目标，大力推进市场化运作方案的实施 为使企业经济效益最大化，2011年我矿通过计划科大力推行了市场化运作管理方案，通过市场化方案的运作，切实提升了各生产单位对材料计划、审批、领用的重视度，解决了一线生产单位乱领、乱用、乱丢材料的管理混乱现象，计划科作为市场化运作考核管理部门，为我矿节支降耗、降低成本做出了突出贡献。截止今年11月份，我矿生产原煤1715259吨，掘进进尺8872m，产量同比增加143647吨，进尺同比增加816m，材料总投入单位成本比2010年下降2.98元/吨，同比降幅12.4%。具体数据如下表： 2011年生产区队材料费用较2010年对比数据 1-11月份 　时 间 2010年 2011年 单位成本增降额 （元/吨） 单位成本增降幅 （元/吨） 原煤产量（吨） 1571612 1715259 费用 名称 产生费用（元） 单位成本 （元/吨） 产生费用（元） 单位成本 （元/吨） 定量材料 7642137 4.86 1963219 1.14 ↓3.72 ↓76.5% 定额费用 5642240 3.59 3757354 2.19 ↓1.4 ↓39.0% 限额费用 4272133 2.72 4249508 2.48 ↓0.24 ↓ 8.9% 安全费用 8565042 5.45 8508406 4.96 ↓0.49 ↓ 9.0% 维加中心7.39 10.24 ↑2.85 ↑38.6% 合计24.01 21.02 ↓2.98 ↓12.4% 计划科围绕企业经济效益增长，降低材料消耗主要做了以下几项工作： 1、强化材料考核。按照材料考核制度，对各生产单位定额材料、限额材料以及油脂等材料均进行了严格考核，并对材料乱领超用区队进行了严厉处罚，切实提升了区队对材料领取、发放、使用的管理力度。按照材料考核节奖50%和超罚100%的奖罚政策，自今年4月份实行材料考核奖罚制度以来，共计对生产区队奖励32.37万元，处罚57.15万元。 2、狠抓旧料回收。对采煤工作面上下顺槽锚杆、锚盘、螺母、锚梁、锁具等材料的回收进行了重点监督。今年来，井下共计回收锚杆23031根，铁锚盘23744块，螺母18068个，木托盘2880块，锚梁82根，锁具254套，共计实现经济价值61.4万余元。 3、对撤面工程中π钢、单体的回收进行了监督监管，确保了撤面支护材料的回收率。在2110和2200撤面过程中，π钢回收率均达到了90%以上，报废率控制在了30%以内，单体回收率达到了100%，报废率控制在了10%以内。 4、狠抓井下现场材料浪费。对井下工作面、迎头以及各井巷地点定期进行检查监督，对现场存在物料乱丢、乱放的地点，能现场安排整改的立即安排整改，现场无人施工不能现场安排整改的升井后及时联系单位负责人，由单位负责人安排人员对井下问题进行整改，通过长抓不懈，井下现场物料乱丢乱放现象得到了控制。 5、认真进行材料审批、统计和维修费用结算、统计工作，为市场化运作提供了可靠依据。 五、遵章守法，实事求是，各项招议标工作有序进行 由于我矿技改工程全面展开，各项招议标工作也随之增加，今年来，招议标共完成了30个包段，涉及范围有设备购置、设备安装、土建施工等。此项工作较为复杂，主要有前期的技术要求收集、审核，招标文件的审查、评分标准的制定，招标项目的备案，组织配合招标项目的评审事宜，招标项目管理存档等。 六、深挖潜力，服务大局，保障临时工作任务的高质量完成