开平医院关于2016年决算的说明.docVIP

开平医院关于2016年决算的说明 按照《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府信息公开条例》、《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》（冀办发〔2016〕29号）、《河北省财政厅关于印发河北省省级预算公开办法的通知》（冀财预〔2016〕61号）、《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129号）等有关要求，现将2017年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：在卫计局“三定”的基础上，认真梳理主要工作职责，科学合理设置相关科室，建立和完善相应的管理制度和运行机制，实现卫生、计生两个部门的职能融合、优势互补，进一步加强全区卫生计生工作力度。 拟订全区卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，编制区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 机构设置：单位内设20个科室，具体科室如下： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 办公室 行政 股级 财政拨款 医政科 事业 股级 财政拨款 卫政科 事业 股级 财政拨款 计财科 事业 股级 财政拨款 计划生育科 事业 股级 财政拨款 妇幼健康科 事业 股级 财政拨款 规划信息科 事业 股级 财政拨款 法制监督科 事业 股级 财政拨款 行政审批科 事业 股级 财政拨款 流管办 事业 股级 财政拨款 计划生育协会 事业 股级 财政拨款 疾病预防控制中心 事业 股级 财政拨款 卫生监督所 事业 股级 财政拨款 妇幼保健所 事业 股级 财政拨款 开平医院 事业 科级 财政差额补助 6所镇卫生院 事业 股级 财政差额补助 二、部门决算的总体情况 1、收入说明 2016年收入决算共计12014.82万元。 2、支出说明 2016年支出决算共计11347.28万元。 3、结转和结余说明 2016年末结余分配431.72万元、结转和结余235.82万元。 4、经过对比测算，2016年财政拨款决算支出比2015年增加408.6万元,主要是项目经费增加。 三、机关运行经费安排情况 运行经费5829.37万元，主要用于保证正常办公的基本需要、医疗卫生服务、维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、公务用车维护费、卫生材料费和其他费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2016年我部门“三公”经费46.43万元，较上年增加19.05万元。具体情况为： (一)公务用车购置及运行费45.16万元，较上年增加18.6万元。①公务用车购置安排0万元。较上年增加0万元，与上年持平。②公车运行维护经费45.15万元，较上年增加18.59万元。增加主要原因是业务增加、车辆老化。 （二）公务接待费1.27万元，较上年增加0.45万元, 增加原因为2016年度开展业务需求安排。 （三）因公出国（境）费0万元，与上年持平。 五、绩效信息 总体绩效目标：深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会精神，按照“稳中求进、改革发展”为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果，更加注重问题导向，着力推进机关事务改革创新，着力提高管理能力，着力提升服务水平，着力优化保障质量，努力为建设廉洁务实高效党政机关、为依法全面履行政府职能做出贡献。 六、我单位无政府采购。 七、国有资产信息 固定资产金额为16857.66万元（详见下表）， 固定资产占用情况表 编制部门：卫计局 截止时间：2016年12月31日 项 目 数量 价值（单位：万元） 资产总额 — 16857.66 （一）房屋（平方米） 26597 13775.42 （二）汽车（台、辆） 29 373.10 （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） 12 809.86 （四）其他固定资产 — 1899.28 八、名词解释 1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助