11-19绩优人事人员选拔作业 - 国立清华大学人事室.doc

教育人事 11-19績優人事人員選拔作業 項目編號11-19 法令依據 (一) 行政院所屬各級人事機構人員設置管理要點。 三、處理流程 控制重點及作業注意事項 國立清華大學內部控制制度自行檢查表 年度 自行檢查單位： 人事室 作業類別(項目)：績優人事人員選拔作業 檢查日期： 年 月 日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、得經遴薦參加選拔之基本條件。 （一） 連續服務人事工作十年以上，最近十年中七年年終考績列甲等，且遴薦前一年之年終考績列甲等。 （二） 於選拔年度內，經一次記二大功辦理專案考績有案。 前項服務年資及考績計算至遴薦前一年之十二月底為止。 二、人事人員具有下列情事之一者，不得遴薦參加績優人事人員選拔： （一） 最近十年內曾受刑事處分或懲戒處分。 （二） 最近五年內曾依公務人員考績法受記過以上處分。 （三） 最近五年內考績曾列丙等。 （四） 最近五年內品德操守有不良紀錄。 （五） 最近一年內有遲到、早退、曠職紀錄。 凡經選拔表揚之績優人事人員，除有特殊優 良事蹟或特別貢獻經核定有案者外，三年內 不得再行遴薦。 三、人事機構遴薦之績優人事人員，以有下列事蹟之一，並有具體資料可資佐證者為限： (一) 執行人事政策、計畫，具有優異具體成效。 (二) 致力研究發展，提出人事論著或具體革新方案，經採行或經認定有參考價值，並獲獎勵。 (三) 對本職工作或主管業務，積極創新，成效卓著，有具體事蹟，足資表彰。 (四) 熱心服務，不辭勞怨，主動解決實際重大問題，有具體事蹟經查證屬實或經其服務機關出具證明。 (五) 拒收饋贈、廉潔自持，經其主管機關獎勵有案，足為表率。 (六) 上年曾獲一次記一大功，或累積達記一大功以上之獎勵。 (七) 其他在工作、品德、學識等有特殊優良事蹟，足為人事人員之楷模。 結論/需採行之改善措施： □經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。 □經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，擬採行改善措施如下： 填表人： 複核： 單位主管：