权力运行流程(内)及风险点分布图费下载.doc

防控措施：1、 防控措施： 1、费用审批不相容,职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项。 1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付。 1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示下属提出不按规定审核的意见。 2、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付。 经办人员填写费用报销单 中级风险点 中级风险点 股室负责人签字 股室负责人签字 防控措施 防控措施： 严格执行机关经费管理相关规章制度按照费用报销程序把好票据审核审批关。 办公室负责人审核 办公室负责人审核 吧 低级风险点局领导审批 低级风险点 局领导审批 不按规定审批。 不按规定审批。 不按规定复核、支付。承办人支付 不按规定复核、支付。 承办人支付 防控措施： 防控措施： 加强廉政教育和监督。 2、办公用品采购 相关股室提出办公室用品申请 相关股室提出办公室用品申请 办公室负责人审核 局长办公会议研究审批 委托区政府采购中心采购 承办人验收 承办人发放 股室签收 办理资产登记 不按规定审核政府采购方案并提交局长办公会。 不严格按质量标准验收货物。 不全数发放，部分留作自己用。 不按规定办理资产登记。 中级风险点 低级风险点 防控措施： 1、严格执行《阜阳市政府采购管理暂行办法》。 2、重大采购事项须经局长办公会议研究决定。 防控措施： 1、严格执行《阜阳市交通运输局机关办公用品管理办法》。 2、验收货物须经两人以上。 防控措施： 1、加强思想教育，廉政教育和监督管理。 2、发放办公用品由专人负责。 防控措施： 建立健全台账制度，每月汇总审核。 3、公务接待 防控措施： 防控措施： 1、严格执行机关《关于公务接待暂行规定的通知》。 2、制度接待制度，明确接待范围、标准。 中级风险点对口股室提出接待申请 中级风险点 对口股室提出接待申请 1、不按规定办理、私自安排招待地点2、扩大接待范围、内容。 1、不按规定办理、私自安排招待地点 2、扩大接待范围、内容。 股室负责人签字报办公室 办公室负责办理 办公室负责办理 防控措施：1、严格执行制定的接待规定，“ 防控措施： 1、严格执行制定的接待规定，“三单合一”、严格标准、实名登记。 2、定期公开，股室公务接待情况。 低级风险点 1、不按规定填写呈报单2、多填、多报 公务接待后账单呈报 公务接待后账单呈报 不按规定审批办公室负责人审核费用 不按规定审批 办公室负责人审核费用 防控措施： 防控措施： 严格审批程序。 4、公车维修管理 防控措施：加强对公车维修，保养费用票据的审核，杜绝票据不规范现象。防控措施：严格执行责任追究制度。防控措施：严格执行局机关公车管理有关规定，加强机关公务车辆的运行和维修管理，建立一车一档，按时对公务车辆的行使里程、油耗和维修费用进行汇总公布防控措施：1、建立落实机关车辆管理，维修具体措施。2、落实车辆维修明细申请审批制度。低级风险点不按规定审核中级风险点1、不按规定审批公车维修、保养申请。2、不按规定受理车辆维修、拖延办理不按规定受理车辆维修、保养申请、拖延办理不按规定定期统计、汇总、公布车辆维修、保养、清洗、油耗费用承办人统计、汇总、公布财务人员审核费用承办人安排维修办公室主任审批承办人受理驾驶员提出维修申请 防控措施： 加强对公车维修，保养费用票据的审核，杜绝票据不规范现象。 防控措施： 严格执行责任追究制度。 防控措施： 严格执行局机关公车管理有关规定，加强机关公务车辆的运行和维修管理，建立一车一档，按时对公务车辆的行使里程、油耗和维修费用进行汇总公布 防控措施： 1、建立落实机关车辆管理，维修具体措施。2、落实车辆维修明细申请审批制度。 低级风险点 不按规定审核 中级风险点 1、不按规定审批公车维修、保养申请。 2、不按规定受理车辆维修、拖延办理 不按规定受理车辆维修、保养申请、拖延办理 不按规定定期统计、汇总、公布车辆维修、保养、清洗、油耗费用 承办人统计、汇总、公布 财务人员审核费用 承办人安排维修 办公室主任审批 承办人受理 驾驶员提出维修申请 5、申领交通行政执法证件 提出申请 提出申请 股室负责人审核 下发通知 组织培训 局领导审批 考试合作上报市局 申领执法证件 不按规定进行严格审查 防控措施： 1、严格落实执法证件管理制度。 2、主动公开证件办理信息，接受社会监督。 明知申请资格不符合要求，违规审批。 低级风险点 防控措施： 1、坚持依法依纪办事。 2、重要工作须经局办公会研究通过。 6、执法监督 下发检查通知检查情况总结按文件方案开始执法检查制定执法检查方案提交局长办公室及研究下发文件（领导签批） 下发检查通知 检查情况总结 按