第6章-军休一所内控体系.docVIP

军休一所内控体系序号 项目名称 办理依据 办理时限 前置审批部门 前置审批业务条件 收费标准 收费依据 1 军休干部待遇调整 相关文件 17个工作日 2 组织军休干部文体活动 15个工作日 3 服务管理 相关文件 6个工作日 二、事项 三、工作流程： 1、军休干部生活待遇调整 1）流程图： 2）所需材料 序号 提交材料 审核要求 1 上级调整生活待遇文件 审核原件 3）岗位职责 序号 岗位 岗位职责 1 行政管理员 接受上级文件，登记编号 2 后勤管理员 组织军休干部学习文件精神 3 会计 根据上级文件精神和干休所军休干部的实际情况，测算调整方案 4 所长 审核测算方案的准确性，对存在问题提出修改意见 5 会计 根据测算方案填写审批表，并及时报市局安置处审核把关。 6 市局安置处 及时将审批表报市财政局审批 2、组织军休干部文体活动 1）流程图： 2）风险点及预控措施 序号 环节 预控措施 1 初核 增加审核环节 3）岗位职责 序号 岗位 岗位职责 1 后勤管理员 根据年初工作计划，拟定军休干部文体活动方案 2 所长 对管理员拟定的活动方案的可行性、合理性进行审核，提出修改意见 3 所部会议 讨论活动方案，提出修改意见 4 支部、老委联席会议 审议活动方案，研究决定活动具体方案 5 会计 根据会议决定，测算方案预算资金 6 后勤管理员 根据联席会议决定，组织军休干部实施活动 3、服务管理 1）流程图： 2）风险点及预控措施 序号 环节 预控措施 1 审核 增加所部办公会议研究环节 3）岗位职责 序号 岗位 岗位职责 1 工作人员 热情接待服务对象，对有关要求登记。 2 具体经办人 根据服务对象的要求，拟定初步处理意见 3 所长 审核经办人初步意见是否合理可行，提出意见 4 所部会议 研究决定处理方案 5 所长 安排具体人员处理事项 6 相关人员 根据会议决定和所长安排，组织实施，及时告知当事人处理结果并做好处理结果记录 1 审核 测算 接收上级文件 拟定活动方案 初核 所长 所部办公会议 3个工作日 3个工作日 6个工作日 3个工作日 具体实施 相关人员 所长 研究确定 所部办公会议 所 长 提出初步处理意见 具体经办人 工作人员 后勤管理员 经费预算 会计 支部、老委联席会议 审核 出扬州市区活动 报市局领导批准 报市财政局审批 市局安置处 报市局安置处审核 会 计 所 长 会 计 组织老干部学习 后勤管理员 行政管理员 后勤管理员 3个工作日 2个工作日 2个工作日 2个工作日 4个工作日 3个工作日 3个工作日 3个工作日 2个工作日 及时告知当事人处理结果并做好处理结果记录 安排相关人员解决 审核 接待服务对象 组织实施 研究确定