苏尼特右旗商务局部门算说明.docVIP

苏尼特右旗商务局部门决算说明 一、部门主要职能及部门决算单位构成情况 1．部门主要职能。 （1）、研究提出贯彻执行国家及自治区国内贸易和国际合作的方针政策和法律法规的措施方案、拟定全旗国内贸易的发展规划。（2）、认真贯彻国家粮食政策，加强粮食市场监督检查，保证全旗居民口粮和驻军部队的粮食供应。（3）、石油、酒类和牲畜屠宰市场的监督检查和城乡商业网点的建设和管理。 2．部门决算单位构成情况。 2015年度，商务局为纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位。编制8名，其中：公务员编制7名，工勤人员编制1名。 二、年度预算执行情况 1、收入支出预算安排情况 2015年预算安排127.89万元，其中人员经费100.39万元，公用经费7.00万元, 行政事业类项目20.50万元。 2、收入支出执行情况 当年财政拨款收入564.33万元，同比减少96.33万元，下降14.5%。支出532.81万元，同比减少126.12万元，下降19 %。其中：工资福利支出80.06万元，商品和服务支出7.53万元，对个人和家庭的补助8.23万元，对企事业单位的补贴436.99万元。减少原因主要是项目资金本年投入减少，收入支出减少。 三．决算数据比上年增减变化情况及原因 决算数据变动情况表 编制单位： 年 月 日 指 标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减％ 原因 栏 次 1 2 3 4 5 一、年度收支情况（单位：万元） 1 — — — — — 1．本年收入 2 564.3 660.7 -96.3 -14.58 其中：一般公共预算财政拨款 3 564.3 660.7 -96.3 -14.58 政府性基金预算财政拨款 4 *事业收入 5 经营收入 6 *其他收入 7 -100.00 本年银行存款利息收入减少 2．本年支出 8 532.8 658.9 -126.1 -19.14 本年财政拨款收入决算支出同比减少 其中：基本支出 9 95.8 140.9 -45.0 -31.97 本年财政拨款收入决算支出同比减少 （1）人员经费 10 88.3 115.3 -27.0 -23.40 本年调出4人，人员经费支出减少 （2）日常公用经费 11 7.5 25.6 -18.1 -70.58 收入减少日常公务支出少于上年 项目支出 12 437.0 518.1 -81.1 -15.65 （1）基本建设类项目 13 （2）行政事业类项目 14 437.0 518.1 -81.1 -15.65 经营支出 15 3．年末结转和结余 16 34.8 3.3 31.5 969.69 本年部分项目资金未结算，转入结转 其中：一般公共预算财政拨款 17 34.8 3.3 31.5 969.69 本年部分项目资金未结算，转入结转 政府性基金预算财政拨款 18 二、年末资产负债情况（单位：万元） 19 — — — — — 1．资产总计 20 47.1 6.9 40.2 585.59 本年部分项目资金未结算，转入结转 其中：固定资产价值 21 6.2 1.9 4.4 232.22 本年购置设备增加固定资产 其中：房屋价值 22 房屋面积（平方米） 23 *房屋单价（元） 24 汽车价值 25 汽车数量（辆） 26 *汽车单价（元） 27 2．负债总计 28 4.5 1.7 2.7 157.16 单位代扣养老保险职业年金未缴 其中：事业单位借款 29 3．净资产总计 30 42.6 5.1 37.5 731.72 本年部分项目资金未结算，转入结转 其中：结转和结余 31 34.8 3.3 31.5 969.69 本年部分项目资金未结算，转入结转 非流动资产基金 32 7.8 1.9 6.0 318.71 本年购置设备增加固定资产 事业单位事业基金 33