康佳集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDF

康佳集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 康佳集团股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过30亿元，在扣除发行费用后，拟用于如下项 目： 单位：万 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投资额 1 智能电视研发与运营平台建设项目 30,000.00 30,000.00 2 品牌与渠道建设项目 80,000.00 70,000.00 3 偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00 4 补充流动资金 150,000.00 150,000.00 合 310,000.00 300,000.00 本次募投项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决。若实际 募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金 到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项 目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）智能电视研发与运营平台建设项目 1、项目基本内容 智能电视，是指具有开放平台，搭载操作系统，使用户在收看有线电视节目 的同时，可通过互联网自行选择收看内容，并通过软件升级持续进行多功能扩展 的新电视产品。区别于传统电视，智能电视具有“网络化”、“智能化”、“高清化” 三大特点。2013年起，以乐视为代表的网络电视内容商和以小米为代表的互联 网公司陆续推出智能电视产品。2014年以来，传统彩电类企业也开始网络化、 “ +” 智能化的跨界转型，成为 互联网 战略的早期实践者。 康佳集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 为落实公司的发展战略和发展计划，紧跟电视行业发展趋势，公司将整合公 司现有研发资源和技术平台，建设智能电视研发平台。通过加大智能电视领域的 研发投入，从“网络化”、“智能化”、“高清化”等方面出发，全面提升公司智能电 视产品的竞争力。 本项目投资总额为30,000.00万元，用于智能电视相关软硬件技术研发。主 OLED 8K 要研发方向包括互联网运营平台研发、 显示技术研发、 超高清显示技 术研发等。研发支出主要包括设备购置费、人员工资、开发试验费等，不涉及新 的土建工程。 2、项目建设的背景及必要性 1 （）互联网运营平台打造是公司智能电视产品核心竞争力所在 随着互联网技术的进步和互联网传媒的兴起，网络已成为国人获取娱乐资源 的重要媒介。消费者不再满足于坐在传统电视机前进行被动接收，而是不断地转 向兼具传统电视和网络传媒优势的智能电视。根据速途研究院数据显示，2013 年智能电视渗透率仅为48.2%，而2014年其渗透率便达到62.1%。据奥维和中 怡康估计，至2016年国内智能电视渗透率将突破80%。智能电视迅速普及，成 为具有影视、游戏、购物等多功能的家庭娱乐终端。 康佳集团是较早进入智能电视领域的传统彩电巨头，2011年发布首款搭载 安卓系统的智能电视；2013年成立线上子品牌KKTV切入智能电视市场；2014 “ +