贯彻执行国家制定的职业教育发展规划和政策法规为社会培养高.DOC

沧州职业技术学院 2017年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州职业技术学院2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 沧州职业技术学院为全日制（专科）普通高校，占地面积1120亩，建筑面积30万余平方米。学院下辖沧州市农林科学院、沧州工贸学校。设有十系二院一部，即机械工程系、电气工程系、信息工程系、经贸管理系、现代服务系、化学工程系、城乡建筑工程系、畜牧兽医系、食品生物工程系、现代传媒与设计系、国际教育交流学院、继续教育学院和基础部。设党政办公室、组宣部、人事处、教务处、财务处、学生处、招生就业处、安全工作处、团委、纪检监察室、工会、后勤管理处、科研实训处、职业教育研究所、创新发展指导中心等15个科室；全部纳入部门预算管理。 贯彻执行国家制定的职业教育发展规划和政策法规，为社会培养高技能人才。 （二）学院以人才培养为根本任务，开展教学、科学研究和社会服务活动。 （三）承办市政府交办的其他事项。 机构设置： 部门机构设置情况 沧州职业技术学院 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州职业技术学院 事业 副厅级 财政性资金定额或定项补助 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州职业技术学院收支均包含在部门预算中。 1、收入说明。 反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入10765.23万元，其中：一般公共预算收入10364.78万元，其他来源收入预算400.45万元。 2、支出说明。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州职业技术学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算10765.23万元，其中基本支出8845.23万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1920万元，主要为高等职业教育经费。 3、比上年增减情况。 2017年预算收支安排10765.23万元，较2016年预算增加597.57万元，其中：基本支出增加1198.57万元，主要为增加人员支出699.57万元，增加日常公用经费支出499万元。项目支出减少601万元，主要为改造及维修工程项目减少。 详见附表。 三、机关运行经费安排情况 2017年度沧州职业技术学院机关运行经费预算为1739万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州职业技术学院财政拨款2017年度 “三公经费”预算为71万元，较2016年度预算68万元增加了3万元。其中： （一）公务用车运行维护费23万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算23万元无增减变化。主要原因有两点点：1、严格遵守中央八项规定要求，控制公务用车费用；2、；在招生形势日益严峻，各项业务工作不断增加的情况下，严格控制公务用车，争取业务增加，费用不变的原则，。 （二）公务接待费8万元，较2016年度预算增加3万元，主要原因是根据我院2017年总体发展目标规划及目标，各项业务较2016年有所增加。 （三）因公出国（境）费40万元，与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： （一）、强化学院内涵发展 （二）、强力推进校区建设 （三）、深化教育综合改革，在特色专业建设、精品资源共享课、省级教学成果上实现突破 （四）、积极筹建海洋研究所 （五）、努力打造环境优美、特色鲜明、师风高尚、学风向上、人文和谐为特色的美好校园 职责分类绩效目标： （一）、完善教师队伍结构，增加专业教师实践能力，双师型教师达到规定比例 （二）、完善现有传统专业实训室建设，增加现代化实训设备，保障新增专业实践教学需求，满足学生实践教学需求 （三）、进一步推进校园整体水平，完善校园基础设施，保障学生生活需求，按规划完成学院整体建设 （四）、进一步完善大学生创业孵化基地建设，帮助学生就业创业 （五）、加强职业教育研究，为地方发展服务 （六）、在阳光工程培训基地之上拓展多渠道培训模式，利用学院资源为社会服务 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 沧州职业技术学院 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 师资队伍建设 加强师资队伍建设，注重双师型教师培养与引进 完善教师队伍结构，增强专业