品质手册-课号与开课单位对照.doc

國立臺灣大學教務處 文 件 名 稱：品質手冊 文 件 編 號：A402000-1-001 制 定 單 位：註冊組 制 定 日 期：95.07.03 分 發 單 位：本處各單位 修 訂 紀 錄 修訂日期/修訂單位 表單編號 修訂內容摘要 頁次 版本 95.11.10/註冊組 -- 依ISO9001法令4.2.1、4.2.3、5.3、5.5、5.6、6.2、6.4、7.1、7.2、7.4、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1等條文規定修定。 全 02 95.11.28/註冊組 -- 1.更新研教組管理程序條文名稱。 25-26 03 -- 2.修訂條文與權責對照表第6、8項之主辦單位。 附件2 95.12.13/註冊組 -- 將ISO推行委員會納入本處組織架構圖，其組成為：主任委員（由教務長擔任）、）。 -- 3.原將7.5.5（產品防護）排除，予以保留。 4 -- 4.修訂內部稽核人員資格，除取得ISO證書者，另亦增列接受過相關訓練。 5.修訂資訊組維護資訊軟體，硬體非其業務範疇。 11、29 -- 6.修訂7.5.4（顧客財產）係屬顧客提供之學生證，本處應負識別、保管、保護等責任；7.5.5（產品防護）應為本處服務產品，亦應承擔識別、保護等之責。 24 -- 7.修訂內部稽核計畫提具時間為稽核前2個月。 29 -- 8.增列8.3不符合作業內容包含未達成品質目標。 9.修訂8.5.2矯正措施事項與8.5.3預防措施事項。 30-32 -- 10.增列不符合報告表撰寫作業規範。 附件5 96.12.03/註冊組 -- 1.更新研教組A404000-2-027 「研究所新生報到註冊管理程序」之條文名稱。 18、25、附件5 05 -- 2.更新註冊組A402000-2-053 「學士班學生加退選課程管理程序」及A402000-2-067 「暑期選課及成績管理程序」之條文名稱。 22、27、附件5 -- 3.更新課務組A403000-2-004 「暑期課程管理程序」之條文名稱。 16、24、附件5 05 -- 4.修改第162、172項之量測方式。 5.廢止第206、207項作業規範。 附件5 97.11.25/註冊組 -- 1.修改1.3.1國立台灣大學教務處組織架構圖，註 冊組增設第五股。 2 06 -- 2.廢止第200項作業規範。 3.修改第82、83、100、104、142項之量測方式。 附件5 -- 4.更新師資培育中心「教育專業課程學分抵免管理 程序」之條文名稱。 27、 附件5 98.03.20/研教組 -- 1.配合管理代表異動，修改2.3.2、2.3.3、4.2.2.3 條文，將修訂及廢止負責單位改為研教組。 4、6 附件2、3、5 07 -- 2.本處滿意度調查自98年度起改由教務處專責， 配合修訂5.5.1.2，權責增列滿意度調查。 3.修訂5.5.1.3，將以下文字刪除：以及負責ISO 各項籌辦業務(如 內部稽核、滿意度調查等)。 4.修訂5.5.1.4，增修以下文字：以及負責ISO各 項籌辦業務(如內部稽核等)。 8、9 附件2、4 07 -- 5.依據ISO9001:2008法令6.3.2修訂，增列網路 支援服務。 11 07 -- 6.依據ISO9001:2008法令7.5.4備考修訂， 7.5.4增列學生之學籍資料、7.5.5產品防護亦 配合增修下列文字：學生學籍資料均有作備份 份處理，預防遺失或損害。 24 07 -- 7.修訂8.2.1.1滿意度之調查單位，由教務處註冊 組改為教務處，並增列校務建言管理。 24 附件4 07 -- 8.依據ISO9001:2008法令8.5.2修訂　8.5.2.6文字為：審查矯正措施之有效性。 29 07 -- 9.依據ISO9001:2008法令8.5.3修訂8.5.3.5文字為：審查所採取的預防行動之有效性。 29 07 -- 10.修改第46項之量測方式。 附件5 07 -- 11.配合ISO9001:2008新版，將手冊內原 IS09001:2000 文字修正為IS09001:2008 全 07 12.廢止第13項次管理程序，相關文字配合修正。 13.配合教學優良教師遴選業務由教務處移轉至課 務組，課務組核心流程新增9.教學優良教師遴 選管理程序，同時配合廢止第15項次管理程 序，新增第214項管理程序 14.廢止第189項次管理程序，與188項次管理程 序合併更改名稱為：「系統開發及維護管理程 序」。