不良品仓作业流程.docVIP

1.MRB 流程及相关单据 一:IQC判定原物料不良,但尚未最终判定,仍需做进一步测试及判定之后方能确定我方或者厂商做报废处理的物料,即入MRB(24)库位. 二:由IQC打印出该物料MRB单据(一式两联),并以邮件的方式通知不良品仓负责人,同时将该物料的系统帐入(24)库位. 三: 不良品仓负责人收到邮件之后,需尽快核对数量后在单据上签字, 需确认物料上必须有IQC所贴的不良品标签(黄色标签),并将该物料及对应单据拿至不良品仓保管,等待相关部门人员处理.(需注意:物料与对应单据必须同时进出,直至该物料处理结束. 当该物料最终处理结束后,将单据交由文员处留存). 2.RTV流程及相关单据 此RTV流程要分两种状况进行操作. 第一种状况就是原材料来料时被IQC检验出的批量次的不良,此种状况按以下流程进行作业: 一: IQC判定原物料不良,需退回原厂商返工或者报废的物料,即入RTV(25)库位. 二: 由IQC打印出该物料RTV单据(一式两联),并以邮件的方式通知不良品仓负责人,同时将该物料的系统帐入RTV(25)库位. 三: 不良品仓负责人收到邮件之后,需尽快核对数量后在单据上签字, 需确认物料上必须有IQC所贴的不良品标签(红色标签),并将该物料及对应单据拿至不良品仓保管,等待相关部门人员处理.需注意:物料与对应单据必须同时进出,直至该物料处理结束.当该物料最终处理结束后,将单据交由文员处保管. 第二种状况就是生产线作业人员在生产过程中所发现的不良品, 此种状况按以下流程进行作业: 一:生产线将发现的不良品累积退回产线物料组,由物料人员拿至IQC处确认,经IQC确认后,确定为原材料不良,也就是能够认定为原厂商责任的物料,将其打入RTV(21)库位,并在物料上加贴不良品标签(红色标签). 二:由物料组负责退料的人员将这些物料整理出准确的清单之后,退至不良品仓. 三:不良品仓负责人在接收退料人员所退物料时,应与其一起将物料点清.需要注意:(1).在清单上必须附有一份一式三联的原材料退料单.(2).在原材料退料单上必须有生产主管以及退料员的签字.(3).在退料清单上必须有IQC确认人员的签名.(4).每颗料的最小包装上必须有IQC所贴的不良标签(红色标签). 四: 不良品仓负责人确认数量无误后,在原材料退料单上签字确认,并将物料放至规定宾位,方便相关部门人员的处理.最后将单据的第一联给文员做帐,将数据做入系统.第二联由不良品仓留存,第三联有物料组留存. 3.SCRAP流程及相关单据 一:生产线作业员在操作的过程中,所造成的物料不良,经产线QC确认之后,退至物料组,由物料员退至不良品仓进行报废. 二: 物料员整理出清单,携物料至不良品仓退料,不良品仓负责人在接收退料人员所退物料时,应与其将物料当面点清.需要注意:(1). 在清单上必须附有一份一式三联的原材料退料单.(2).在原材料退料单上必须有生产主管以及退料员的签字.(3).在退料清单上必须有产线QC和生产部经理的签名. 三: 不良品仓负责人确认数量无误后,在原材料退料单上签字确认,并将物料放至规定箱子,方 便 相关部门人员的处理.然后将单据的第一联给文员做帐,将数据做入系统.第二联由不良品仓留存,第三联有物料组留存.(需要注意:报废物料在退料时应区分保税与非保税,在摆放时也要做严格区分). 4. 换货流程及相关单据 一:由采购通知产商将不良品换回 二:采购及时通知不良品仓负责人,告知换货的时间和换货的数量,并开好出厂放行单 三:不良品仓负责人及时将货物准备好,并到采购处拿取出厂放行单 四:厂商过来换货时,与其当面将数量点清,同等数量交换.并让换货人在出厂放行单上签名及记录车牌号码.同时保安也需确认所换物料的数量,并签名. 五:将换好的良品放置于仓库待检区,由不良品仓负责人开出规定使用的换货单据(一式两联),将换货单交于IQC待验.(并在自制的表格中做记录,防止一旦单据丢失无法追查.) 六:IQC根据换货单将货物验完之后,在换货单上签名并通知不良品仓负责人.由不良品仓负责人将物料与换货单同时交给良品仓,由仓管员确认数量无误后,签名后接收,再放入规定宾位(.注意:,若出现所换物料再次不良,那不良品仓负责人需将换货单与货物一起拿回不良品仓,等待采购处理). 七:由不良品仓负责人将换货单第一联交给文员做帐,将不良品库位帐转入良品库位.第二联由不良品仓负责人留存. 5.特采流程及相关单据 一:经IQC与相关部门人员共同确认,原先不良的物料可以接收使用,由IQC以邮件或者电话的方式通知不良品仓. 二:不良品仓负责人接到IQC的通知,应尽快开出规定使用的特采单据(一式两联),要求IQC相关人员在特采单据上签名.同时将货物与单据一起交给良品仓. 三:良品仓的仓库管理员在拿到特采单据和货物时,