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美克国际家居用品股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金不超过160,000 万元人民币（含160,000 万元人民 币），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 预计总投资额 募集资金拟投入额 1 美克家居天津制造基地升级扩建项目 185,000 160,000 合计 185,000 160,000 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额，不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公 司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，本次非公开发行 募集资金到位后将以募集资金予以置换。 二、本次投资项目的必要性及可行性分析 （一）本次投资项目的必要性 1、国内家具市场潜力巨大 家具市场与房地产销售情况密切相关。2010 至2015 年间，尽管我国出台“国 八条”、“国五条”等多项政策进行调控，但房地产市场整体呈现持续上涨趋势， 带动家具行业市场份额稳步增长。2015 年我国房产交易量达603.73 万套，其中 新房373.27 万套，二手房230.46 万套。 根据中国产业信息网和相关统计数据表明，近几年，我国家具行业规模以上 企业工业总产值大幅长，从2008 年度的2,925 亿元上升至2015 年度的7,872.50 亿元，年复合增长为15.19%。2008 至2015 年我国规模以上家具企业产值和增速 情况如下： 9,000 35% 7,872.50 8,000 7,187.35 30% 7,000 6,462.75 5,600.00 25% 6,000 4,785.00 5,000 4,488.00 20% 4,000 2,925.00 3,389.00 15% 3,000 10% 2,000 5% 1,000 - 0% 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 我国规模以上家具企业产值（亿元） 增速 2016 年两会提出，“十三五”时期我国要加快新型城镇化的建设，到 2020 年，常住人口城镇化率达到60%，实现1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在 城镇落户。在城镇化推进过程中释放出的各类购房需求下，也将会为家居市场带 来消费增量。根据《中国家具行业“十三五”发展规划》预测，“十三五”期