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关于安溪县2013年预算执行情况及 2014年预算草案的报告 2013年12月29日在安溪县第十六届人民代表大会第三次会议上 县财政局局长　李金树 各位代表： 受县人民政府委托，我向大会报告2013年预算执行情况及2014年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2013年预算执行情况 按照县十六届人大二次会议决议和《政府工作报告》的有关要求，全县财税部门坚持以科学发展观为统领，深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，牢牢把握稳中求进总基调，积极发挥财政职能作用，认真做好生财、聚财、用财工作，着力推进全县科学发展、跨越发展。 县十六届人大二次会议通过的2013年预算为：公共财政总收入31亿元，公共财政预算收入18.69亿元，县本级财力为21.67亿元。执行中，经县人大常委会批准，地方政府债券转贷资金17200万元和超收4100万元用于县级支出，公共财政预算收入调整为19.1亿元，县本级财力预算调整为23.8亿元，相应安排县级支出23.8亿元。 2013年，公共财政总收入预计31.53亿元，完成年初预算的101.7%，比上年增加48112万元，增长18.0%，其中，公共财政预算收入预计19.63亿元，完成调整后预算的102.8%，比年初预算超收9400万元，比上年增加35193万元，增长21.8%。公共财政预算支出预计36.68亿元（含省市补助和上年结转支出），比上年增加53572万元，增长17.1%。 此外，政府性基金收入预计14亿元，完成预算的140.0%，比上年增加840万元，增长0.6%；政府性基金支出预计14.86亿元（含省市补助和上年结转支出），比上年增加11071万元，增长8.0%。 以上数据在决算编制中可能还会有所调整，决算编成后再报县人大常委会审批。 2013年预算执行及财政工作的主要特点： （一）积极应对严峻形势，确保完成预算任务 2013年，财经形势一直比较严峻，我县面临铁矿、钢材市场价格下跌等诸多不利因素影响，加上结构性减税影响，财政收入增幅出现回落。面对困难，全县财税部门一方面密切跟踪经济发展形势，主动作为，认真落实省、市出台的一系列扶企业、促融资、稳增长、调结构政策，研究制定支持经济发展、提高收入质量的财税措施，加快支出进度，促使经济持续稳定增长。另一方面坚持依法征管，加强重点项目监控和非税收入管理，做到应收尽收。全年财政收入增幅呈现前低后高态势，排名位居全市前列。同时，积极争取省市支持，密切关注上级政策走向，及时反映我县财政困难、产业园建设等情况。省对我县的均衡性转移支付、享受原中央苏区和革命老区、地方政府债券等政策和资金支持力度进一步加大。2013年，省市共下达我县各种转移支付补助预计16.1亿元，比上年增加3847万元。 （二）发挥财政引导作用，支持经济平稳增长 推进“五大战役”和“城市建设管理年”活动，通过统筹专项资金和政府性基金15亿元，争取地方政府债券1.72亿元，以及信托融资、土地收储贷款等多种方式新增融资8亿元，调入整合处置各类资源、资产收入3亿元，共筹集项目建设资金27.72亿元，实施农村公路加宽硬化改造、省道“白改黑”改造、高速公路资本金、市政及城区改造工程，支持城区工业园、南翼新城、泉州湖头（光电）产业园基础设施建设，有力促进工业园区企业集聚发展。落实拉动消费政策，发放家电下乡、摩托车下乡补贴1639万元，拉动销售1.46亿元。扶持外贸发展，全县完成出口退税1.2亿元，支持企业参与国际标准制定、鼓励企业参展和开拓新兴市场，努力实现外贸出口稳定增长。及时兑现扶持企业的财税优惠政策，拨付7527万元，用于扶持县域企业发展，特别是加大对中小微企业的扶持力度，奖励企业上市，发展总部经济；安排7570万元，落实工业企业土地使用税和房产税“即征即奖”政策；拨付11965万元，加快三安光电LED蓝宝石衬底项目建设。支持“第三产业发展年”活动，实施交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点改革，促进产业结构优化升级和调整。 （三）加大社会民生投入，提高财政保障水平 2013年，全县财政用于民生方面支出预计22.5亿元，比上年增长17.7%，占总支出的61.3%，人民群众得到了更多实惠。 保障为民办实事资金。按照县委县政府确定的2013年为民办实事项目总体要求，认真测算方案，积极筹集资金，安排8380万元，全力保障20件实事顺利实施。 支持生态文明建设。筹措6200万元，加大水土流失治理力度。安排省级转移支付1247万元，专项用于生态保护建设。拨付中央和县级配套资金15300万元，推进官桥－龙门饰面石材矿山地质环境综合整治。投入3200万元，支持城镇污水处理、垃圾中转站建设。拨付中央资金3969万元，支持中小河流治理。 支持教育优先发展。教育支出预计10.8亿元，