03农用化学品残留监控制度9-15页.docxVIP

03农用化学品残留监控制度文件编码XHYY-QCM-003-B02Copy №起 草 人日 期年 月 日审 核 人日 期年 月 日批 准 人日 期年 月 日生效日期年 月 日目的为了实现公司质量安全方针和质量安全目标，加强农业投入品的质量安全监测，对农业投入品的采购、收集、保管、使用实行全过程监控，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司药源基地原料生产所需的各类肥料、农药等农业投入品的采购、收集、保管、运输、使用、记录过程的管理。职责药源基地经理负责本制度的组织实施，公司质量管理部负责本制度的实施监督。内容（一）职责分工1、药源基地负责农业投入品的采购计划编制、并负责制度执行过程质量验证和记录。2、基地经理负责按照生产操作技术规程要求提出生产资料的采购计划；3、植保员负责提出采购物质的质量要求及验收标准，参与对采购的产品验证工作；4、质量管理部负责自制堆肥的技术指导，负责农业投入品使用的具体组织实施、技术指导、培训及相关记录工作。5、质量管理部负责生资采购、运输、保管及相关过程的验证和记录。6、办公室负责制定农业投入品管理使用培训计划并组织实施，负责农业投入品记录过程的管理及记录档案的收集归档。（二）、培训和宣传1、建立基地农业投入品明示制度，定期公布并明示基地允许使用、禁止或限用的农业投入品目录。2、定期组织基地员工培训，普及农业投入品管理使用要求和安全使用知识。（三）、生资采购1、生资采购由基地根据生产需求，提出采购计划，经植保员审核后，报总经理审批后，由采购供应部实施。2、采购物资计划中不得列入含有药材生产禁止使用的肥料品种；农药采购只能在本制度中农药种类表规定的品种范围内选择。3、物资采购计划应清楚说明对采购物资的具体要求，包括;a、物质类别、规格、剂型、等级；b、技术说明；c、质量要求及验收标准；d、要求供方提供的质量保证文件（包括产品登记证、生产许可证、质量标准检验合格证）等。（四）、农家肥料的制备及收集1、基地可以使用的农家肥包括厩肥、沼气肥、堆肥、绿肥、饼肥等。2、农家肥必须就地制备就地使用。在不能满足生产的情况下，需向周边购买时，必须经检验符合药材生产肥料标准的要求，才能购进和使用。3、基地自制堆肥必须经高温发酵，50-55℃的堆温必须持续5-7天，寄生虫卵和病原菌的杀灭率达到无害化卫生标准。4、严格控制绿肥种来源，种子生产单位必需具备种子生产许可证；经营单位必需具备营业执照、种子经营许可证，并出具种子质量合格证及检疫证明，否则不得购进。（五）、种苗投入控制1、基地自有苗圃严格按药材生产规范要求育苗，并作好自测自检工作；2、严格控制外购种子、种苗来源，种子、种苗生产单位必需具备生产许可证；经营单位必需具备营业执照、种子、种苗经营许可证，并出具质量合格证及植物检疫证明，否则不得购进。（六）、农业投入品的运输和保管1、应根据农业投入品的类型、特性、运输季节、距离以及产品保质贮藏的要求选择不同的运输工具。运输应专车专用，装运前应进行产品质量检查，在产品、标签与单据三者相符合的情况下才能装运。运输过程应有完整的档案记录，并保留相应的单据。2、对采购的产品应进行验证，对采购产品的验证可采取在供方现场检验、进货检验、查验供方提供的合格证据等，由质量部门进行验证工作。；3、农业投入品验证合格后进行标识后入库，标识应清楚、准确地表明产品的品种名称、规格及状态。按农业投入品的种类要求选择相应的贮藏设施存放，不同产品要划分区域，分类存放，摆放整齐，确保农业投入品不发生错用、误用。保证产品批次清楚，不得超期积压；4、外购的农家肥等大宗物资要选择符合条件的地点堆放，专人负责，确保不受污染和损失。（七）、农业投入品的领用1、农业投入品领用前必须由基地根据生产实际需求，编制领用计划，经质量管理部审核签字并报总经理审批后，开具领用单，仓库凭单发放。2、凡涉及农药领用的，领用计划须先经植保员审查，符合使用品种、范围、间隔时间的，签注审查意见，再经质量管理部审核签字并报总经理审批后，物资部门才能开具领用单，仓库凭单发放。（八）、农业投入品的使用1、农业投入品的使用必须符合中药材生产标准的规定，不得使用中药材生产禁止使用的肥料和农药品种。2、厩肥和饼肥必须经堆沤腐熟后才能施用，沼气肥必须经高温发酵及无害化处理后方可使用。3、确因需要施用化肥时，化肥必须与有机肥配合使用，无机氮与有机氮之比不超过1∶1，但在采收期30天前必须停止施用化肥。4、任何情况下都不得使用城镇垃圾和污泥、医院的粪便垃圾和工业垃圾制成的肥料。5、农药使用必须严格按照国家标准《农药安全使用标准》和《农药合理使用准则》执行，任何情况下都不得购进和使用NY/T393-2000禁止的农药品种。6、生产过程中严格按照生产操作技术规程要求，优先