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XX有限公司 ISO/TS16949:2002质量管理体系 过程分析 制订/日期: 审核/日期: 批准/日期: 目 录 序号 过程名称 版本 序号 过程名称 版本 COP01 询价/报价 A/0 SP1 文件控制 A/0 COP02 合同订单评审 A/0 SP2 记录控制 A/0 COP03 设计和开发 A/0 SP3 人力资源管理 A/0 COP04 产品和过程批准 A/0 SP4 设备管理 A/0 COP05 生产过程 A/0 SP5 工装管理 A/0 COP06 交付和收款 A/0 SP6 监控和测量装置管理 A/0 COP07 服务和抱怨处理 A/0 SP7 工程更改控制 A/0 MP01 经营计划管理 A/0 SP8 生产计划控制 A/0 MP02 质量方针和目标管理 A/0 SP9 采购管理 A/0 MP03 管理评审 A/0 SP10 检验和试验 A/0 MP04 顾客满意度监测 A/0 SP11 不合格品控制 A/0 MP05 内部审核 A/0 SP12 产品防护 A/0 MP06 纠正和预防措施 A/0 SP13 顾客财产管理？ A/0 MP07 持续改进 A/0 SP14 产品标识和追溯？ A/0 SP15 统计技术选择和应用？ A/0 质量管理体系过程分析 版本：A/0 COP01：询价/报价管理 过程负责人：？？？ 用什么资源？ 谁来做？ 输入 输出 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 COP02：合同/订单评审 过程负责人：？？？ 用什么资源？ 谁来做？ 输入 输出 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 COP03：设计和开发 过程负责人：？？？ 用什么资源 谁来做？ 输入 输出 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 C04：产品和过程批准 过程负责人：？？？ 用什么资源？ 谁来做？ 输入 输出 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 COP05：制 造 过程负责人：？？？ 资源 谁做？ 输入 输出 怎么做？ 用何项目测量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 COP06：交付和收款 过程负责人：？？？ 用什么资源？ 谁来做？ 输入 输出 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 C07：服务和抱怨处理 过程负责人：？？？ 用什么资源？ 谁来做？ 输入 输出 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 MP01：经营计划管理 过程负责人：？？？ 用什么资源？ 谁来做？ 输入 输出 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 MP02：质量方针和目标管理 过程负责人： ？？？ 用什么资源？ 谁来做？ 输入 输出 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 MP03：管理评审 过程负责人： ？？？ 用什么资源？ 谁来做？ 输入 输出 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 MP04：顾客满意度监控 过程负责人： ？？？ 用什么资源？ 谁来做？ 输入 输出 用何程序、方法？ 用何项目衡量？ 质量管理体系过程分析 版本：A/0 MP04：内部审核 过程负责人： ？？？ 用什么资源？ 谁来做？ 输入 输出