物控管理程序-生产退料作业流程-正文X2.docVIP

目的： 通过规范本公司各车间生产物料退库的作业步骤、流程、责任，确保退库物料作业有序、处理及时、帐目清晰。 范围： 适用于本公司所有生产领料后，需退库的物料。 权责： PMC部：制作、生成、打印、传递K3单据；K3单据和系统审核； 制造部：退料送检；按K3单据办理物料退库； 研发部：按手工单据办理模具车间边角料退库； 中心仓：按K3单据接收退库物料；签认、传递K3单据；物料保存； 品管部：退料检验；质量异常处理； 定义： 手工单据：指不是K3系统生成或制作的，普通印刷的纸质单据。 K3单据：指在K3系统生成或制作的单据，包含： K3关联单据：指在K3系统中，由销售订单或生产任务推动，通过MRP运算生成，与上下游单据关联的单据。 K3手工单据：指在K3系统中，非由销售订单或生产任务推动，不通过MRP运算生成，无上游关联的单据。 单据审核：指不通过电脑信息系统，在普通手工单据或K3手工单据上进行的审核。 系统审核：指通过电脑信息系统，在K3系统中进行的审核。 内容： 五金车间退料： 来源：五金车间已经领用原材料（含需五金车间再加工的外购零件，以下同），但在制程各阶段，发现如下情形时，申请退料。按原材料所属制程阶段，有如下情形： 制程前：在投入制程前，发现原材料有变形、刮伤、氧化等严重影响半成品质量的缺陷，无法投入生产。 制程中：在制造过程中，发现原材料严重不良，直接影响半成品质量或导致制程不良率过高，无法继续生产。 制程后：生产已经完成，但半成品尚未入库，由于原材料自身的原因，导致半成品不良，无法入库。 特殊情形： 非原材料原因导致物料或半成品报废，但可以改制成其他工件时，该物料或半成品做退料处理。 多料、混料。 送检：五金车间各班组出现上述情形，需要退料时，班组物料员清点退料数量，开具退料检验单送检项，交给五金车间IPQC。 检验与报告： 检验：五金车间IPQC根据《产品检验管理程序》和对应产品的《进料检验作业指导书》要求，进行检验、判定，填报退料检验单。IPQC组长确认后，送品管部经理（或经理助理，以下同）审核。检验应在60分钟内完成。 退料检验判定报废的，则由五金车间物料员按照《报废作业流程》作业。 补料会签：品管部经理审核后，五金车间物料员传递该退料检验单给PMC部五金PC。根据总装车间生产需求及五金车间生产实际状况，五金PC在该退料检验单上会签补料意见，返还给车间物料员。并且，五金PC需将此补料信息，反馈到当日的原材料下料计划中。会签应在30分钟内完成。 核准：总经办在会签补料意见的退料检验单上签批、核准后，返还给车间车间物料员。后者再将退料检验单“采购部联”传递给采购部文员，将其余各联传递给PMC部五金MC。总经办应在60分钟内签批意见。 制单： 无需补料：会签意见为无需补料时： 制K3红字领料单：五金MC根据该退料检验单，关联原K3领料单单号，以退料检验不合格数量，退“不良品库”，制作并打印K3红字领料单。 传递：五金MC当即将该K3红字领料单“PMC部联”传递给审单员，将退料检验单和 K3红字领料单其余各联传递给五金车间车间物料员。 需补料：会签意见为需补料时： 制K3红字领料单：参照本程序5.1.4.1章节执行。 制K3领料单：五金MC根据退料检验单上的五金PC补料意见和补料的原材料下料计划，关联原生产任务单，以五金PC允可的补料数量，制做并打印K3领料单，并须备注“补退料”字样。 传递：五金MC当即将该K3红字领料单和K3领料单“PMC部联”传递给审单员，将退料检验单、 K3红字领料单和K3领料单其余各联传递给五金车间车间物料员。 退料： 库别：参照生产入库作业流程5.1.4.1章节，五金车间车间物料员持退料检验单、K3红字领料单和拟退料不良物料，退原材料库或相应外购库的“不良品储位”。 核单与点收：参照生产入库作业流程5.1.4.2章节，五金车间车间物料员和中心仓原材料仓管员，核对K3红字领料单和退料检验单，点收退料不良品实物。 签认：参照生产入库作业流程5.1.4.3章节，五金车间车间物料员和中心仓原材料仓管员在K3红字领料单相应栏位签认。 传递：参照生产入库作业流程5.1.4.4章节，各责任仓管员完成传递K3红字领料单和退料检验单“制造部联”给车间物料员；“中心仓联”自行归档；K3红字领料单“财务部联”和退料检验单“PMC部联”给PMC部审单员。 如需补料：参照《生产领料作业流程》第5.1.4章节执行领料，但必须提前或同时办理退料作业。 审核： 审单：参照《生产领料作业流程》第5.1.2.2章节，审单员完成K3红字领料单（或有K3领料单，以下同）的审核。 传单：参照《生产领料作业流程》第5.1.2.2章节，审单员完成已审核K3红字领料单“财务部联”的传递，归档“PMC部联”。 未送单报告： PMC部报告：