西飞国际：西安飞机工业(集团)有限责任公司拟以资产认购公司非公开发行股份项目资产 2010-01-30.pdf

西安飞机工业（集团）有限责任公司 拟以资产认购西安飞机国际航空制造 股份有限公司非公开发行股份项目 资产评估报告书 中企华评报字(2009)第 502-1 号 共一册 第一册 北京中企华资产评估有限责任公司 二零一零年一月十一日 西飞集团拟以资产认购西飞国际非公开发行股份项目资产评估报告书 资产评估报告书 目 录 摘要 3  一、委托方、被评估单位和其他评估报告使用者概况 5  二、评估目的 9  三、评估对象和评估范围9  四、价值类型和定义9  五、评估基准日10  六、评估依据 10  七、评估方法 10  八、评估程序实施过程和情况19  九、评估结论成立的假设及限定条件 21  十、评估结论 23  十一、特别事项说明23  十二、评估报告使用限制说明26  十三、评估报告日26  资产评估报告书备查文件 28  北京中企华资产评估有限责任公司 1 西飞集团拟以资产认购西飞国际非公开发行股份项目资产评估报告书 声 明 一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估 准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资 料，评估报告 陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法 律责任。 二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并 经其签章确认 ；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估 报告是委托方和相关当事方的责任。 三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系； 与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。 四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查； 我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对 评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的 问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出 具评估报告的要求。 五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设 和限定条件的 限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假 设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 北京中企华资产评估有限责任公司 2 西飞集团拟以资产认购西飞国际非公开发行股份项目资产评估报告书 西安飞机工业（集团）有限责任公司 拟以资产认购西安飞机国际航空制造 股份有限公司非公开发行股份项目 资产评估报告书 中企华评报字(2009)第 502-1 号 摘要 重要提示 以下内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详 细情况和合理理解评估结论，应当阅读评估报告正文。 西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞集团”）拟 以资产认购西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“西飞国 际”）非公开发行的股份，北京中企华资产评估有限责任公司接受委托， 对该经济行为涉及西安飞机工业（集团）有限责任公司纳入评估范围的 资产和负债进行了评估，以评估后的公允价值作为本经济行为的价值参 考依据。 根据国家有关资产评估的规定，本着独立、客观