华汇装企度计划书模板.doc

装企年度计划书模板 （设计：李金老师） 第一部分：年度业绩目标计划 一、2014年度家装方面总营业额计划 总营业额 万元 平均签单值 万元 总签单量 个 订单总量 个 订单消化率 % 净利润总额 万元 二、营业额计划按月进行分解 名词解释： 订单储备量：指截止到上月底剩余的没有消化的订单总量 新订单量：指本月需要完成多少新的订单量 关键措施：指完成本月新订单量和签单量的关键措施，比如针对某一重点交房小区或有一场大型活动等 下表中，蓝色表示淡季，粉色表示平季，黄色表示旺季，月度目标要根据季节性特征进行分解。 月份 订单储备量 新订单量 签单量 签单额 关键措施 1月 个 个 个 万元 2月 个 个 个 万元 3月 个 个 个 万元 4月 个 个 个 万元 5月 个 个 个 万元 6月 个 个 个 万元 7月 个 个 个 万元 8月 个 个 个 万元 9月 个 个 个 万元 10月 个 个 个 万元 11月 个 个 个 万元 12月 个 个 个 万元 三、营业额计划按重点小区进行分解 名词解释： 重要级别：指根据该小区的规模、房价、位置确定重要级别，只有最重点的小区才能列入本计划表当中。 交房前订单：指该小区交房前，我们通过各种活动产生的订单。订单是一切签单的基础。 本年签单量：指在该小区，2014年我们的签单量目标。本年营业额同上。一个小区我们可能会做2年甚至3年，这里应该列入的是在2013年年底交房的小区或2014年交房的小区。 在下表的填写中，请注意不要把所有小区都写上去，只写我们的重点小区。小型公司只需要填写3-4个，因为你们不可能做那么多的重点小区。中型公司可以填写6-8个最重点小区加几个次重点小区。重点小区的业绩目标应该是营业额总目标的80%以上。 小区名称 重要级别 交房时间 交房前订单 本年签单量 本年营业额 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 四、营业额计划按活动进行分解 名词解释： 活动类型：按大中小进行划分，大型活动指到场客户量在60户上的大型活动，中型活动指到场客户量在30-40户的活动，小型活动指到场客户量在10-20户的活动。 活动名称：即活动主题。 邀约客户量：指为保证最终的客户量而邀约的客户数量。 到场客户量：指最终来到现场的客户量，一般为邀约客户量的三分之一。 最终订单量：根据到场人数，一般现场订单率在30-50%，到场客户量越多，订单率越高。 订单消化量：指根据本次活动的订单，在本年度可以消化为签单的订单量。比如一场活动订单50个，可能出现8-10个退单，而在本年度最终能消化的订单量在30个，也就是本次活动最终的签单客户为30个，根据这个量制订签单额目标。 活动时间 活动类型 活动名称 邀约客户量 到场客户量 最终订单量 订单消化量 签单额目标 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 五、营业额计划按部门进行分解 名词解释： 行政后勤部：指行政部、人力资源部、财务部、材料部策划部等后勤服务部门。 人均邀约量：指每个人在1年内的平均邀约客户量，当然，市场部肯定占主导地位，但设计部的邀约能力更强，设计部通过电话邀约和要求老客户介绍的效果都不错。 邀约措施：指采取的邀约方法，比如市场部最主要的邀约措施是电话营销和网络营销；设计部的邀约措施是电话营销和老客户介绍；工程部通过工地走访、要求老客户介绍等措施来邀约客户；行政后勤部通过发展自己的亲友或日常推荐等行为来邀约。 部门名称 人员数量 人均邀约量 邀约措施 订单量 签单量 市场部 设计部 工程部 行政后勤部 客服部 六、营业额计划按工作组进行分解 可以将市场部、设计部、工程部分成多个工作组，并将年度营业额目标按照工作组进行划分。 工作组名称 小组人数 人均邀约客户量 订单量 签单量 签单额 人 个 个 个 万元 人 个 个 个 万元 人 个 个 个 万元 人 个 个 个 万元