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现行版本：D 修 改 码：0 长城质量保证中心 环境/健康安全管理体系文件审核报告 CGW-112-B18 ■环境管理体系 ■职业健康安全管理体系 受审核单位: 3 管理体系文件审查报告填写说明 一、本检查表依据GB/T24001-标准和/或GB/T28001-2001标准及相关法律法规和其他要求实施文件初审。 二、文件审查范围为《管理手册》和部分程序文件。现场审核时，审核组还有继续审查文件的职能。 三、报告中“E”表示适用于依据GB/T24001－2004标准的审查要求；“S”表示适用于依据GB/T28001-2001标准理体系的审查要求。 四、“审查综述”一栏应对文件的符合性，适用性，可操作性予以概括性描述。 五、“评价”一栏，分别为“√”符合；“—”基本符合；“×”不符合，对“× ”不符合情况应做出说明并要求组织在实施第二阶段审核前修改完毕。 六、专业审查人应为该专业审核人员或技术专家；纠正确认人为审核组长。 七、若组织对文审报告中所提的问题有异议，请尽快与中心审核部、计划管理部联系，电话：02223541985。 长城质量保证中心 管理体系文件审查报告 1.管理手册版本： 编号： 2.文件审查内容： 标准条款号 检查内容 (/-/× 说明 注释 4．1总要求 E/S.是否建立文件化管理体系，明确如何实现这些要求及体系覆盖范围。 4．2环境方针和/或职业健康安全方针 E．是否制订环境方针，确保其适合于组织的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响，包括对持续改进、污染预防和遵守相关法律法规和其他要求的承诺，提供建立和评审环境目标和指标的框架。 E.是否传达到组织所有相关人员 S.是否建立经最高管理者批准的职业健康安全方针，阐明职业健康安全总目标、绩效改进和遵守法律法规和其他要求的承诺，适合于组织的职业健康安全风险性质和规模；是否定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。 E/S.以上方针是否形成文件，传达到全体员工予以实施和保持，并可为相关方所获取。 4．3策划 - 4．3．1 环境因素和/或对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划 E/S.是否编制程序文件。 E/S.是否明确对环境因素和/或危险源的辩识、评价（判定）和控制要求。 E/S.识别或辩识范围是否包含了所有相关的活动、场所、设施和人员。 E/S.是否有更新相关信息的要求。 E.环境因素的识别是否考虑到新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；是否在建立、实施和保持体系时对重要环境因素加以考虑。 标准条款号 检查内容 (/-/× 说明 注释 4．3．2 法律法规和其他要求 E/S.是否编制程序文件。 E/S.是否明确对适用法律法规和其他要求的识别、获取要求。 E/S.对法律法规和其他要求是否有更新要求。 E/S.相关法律法规是否传达给员工和其他相关方。 E.是否在建立、实施和保持管理体系时对适用法律法规和其它要求加以考虑，并确定如何应用于相关环境因素。 4．3．3 目标和指标、管理方案 E/S.是否针对各有关职能和层次,建立并保持文件化的环境和/或职业健康安全目标。 E/S.目标的建立是否考虑了法律法规和其他要求、重要环境因素和/或危险源和风险、可选择的技术方案、财务、运行和经营要求、相关方的意见。 E/S.目标是否符合方针要求,并包括对污染预防和/或持续改进的承诺. E.可能时，目标是否可测量。 E. 是否制订管理方案,明确目标、职责权限、实施措施和时间表。 4．3．4 管理方案 S.是否制订管理方案,明确目标、职责权限、实施措施和时间表。 S.是否明确定期并在计划时间间隔内应对管理方案进行修订或评审的要求。 4.4实施和运行 -- 4．4．1组织结构和职责 E/S.是否对相关管理、执行和验证人员的职责权限做出明确规定并形成文件。 E/S.是否指定管理者代表并明确其职责权限。 E/S.是否明确提供必要的人力、技能、技术和财力资源。 S.承担职业健康