IC-QA-07QA不良品处理规定A2.doc

１、目 的： 　　本规定的目的在于明确不良品的处理方法，以采取切实有效的措施，提高出货品质，防止不良品的流出。 ２、适用范围： 　　本规定适用于深圳市爱商实业有限公司（以下简称ASA）所生产的产品。 3、用语定义： 不良品:是不满足产品品质要求的产品。 4、权 责： 　　 5、规 定： 5.1不良品判定的依据：《检验规格书-通用》（PS-QC-01）、《检验规格书》（各机种专用）等资料，确认不良的等级。 5.2 不良品的来源： 5.2.1 QA入库前抽检时,发现的不良品 5.2.2 QA巡检时(IPQC),在制造过程中抽检时发现的不良品 5.2.3 OQA出货检查时,发现的不良品。 5.3 不良品的标示： 5.3.1单个不良品：用红色标贴纸写明不良原因并贴在不良品上。 5.3.2 批次不良品： （1）大机芯每栈板上的“工作转移单”（ASA-QDFM-03）上,注明不良内容。 （2）小机芯每批挂“品质检验不合格”牌以标示。 5.4 不良品的处理： 5.4.1 对于致命缺陷或批量性的重缺陷不良，由QA发行“制程/品质异常处理单”（ASA-QDFM-31）交由QE课进行技术分析，并召集相关部门作出改善对策，并记录； 5.4.2 对于抽检中超出AQL水准而判定的批不合格，QA发行“制程/品质异常处理单”（ASA-QCFM-31）；对于小机芯还需“发行返工报告”（ASA-QDFM-45）及机芯 不良管理卡，并要求对策部门应将不良原因清晰、准确、真实的记入“制程/ 品质异常处理单” （ASA-QDFM-31），“发行返工报告”（ASA-QDFM-45）及 机芯不良管理卡上。 5.4.3 QA检查出来的不良品经制造部修理后, 均须交QA重新检查所有项目，如仍存在不良内容，应将其立即返回制造部。 5.4.4 若返工批，经QE分析不能明确返工方法或者有涉及库品需要返工时，QE工程师必须联络工程部发行“返工指引”（ASA-XXFM-XX），指示返工方法与注意事项。 5.4.5 根据具体原因，必要及时召集相关部门人员，研讨不良原因的对策，并保留 “会议记录”（ASA-PDFM-08），以防不良事故再现。 5.4.6 不合格批返工后的处理 5.4.6.1 对PD已返工的成品需要重新抽检。 5.4.6.2 重新抽检时如发现不良品，应按第4.4.1-4.4.5项不良品处理方法处理。 5.4.6.3 对于重新检查合格的成品，小机芯：必须拆掉检查拒收标贴并挂上品质检查合格标示牌，并在入库单上加盖QA PASS，方可出货。大机芯：在“工作转移单”（ASA-QDFM-03）上盖QA PASS章和OQA PASS章，方可出货 5.5 效果跟踪： 对于相关部门作出的对策,QA要对其效果进行确认并跟踪. 5.6 不良内容的记录： 5.6.1 小机芯：把不良内容记入机芯不良管理卡及出货检查记录，如发行过“制程/品质异常处理单”（ASA-QDFM-31），必须在“制程/品质异常处理单”（ASA-QDFM-31）中记入详细的不良内容,如有“会议记录”（ASA-ADFM-08）附在“制程品质异常处理单”（ASA-QDFM-31）后面。 5.6.2 大机芯：把不良内容记入“制程/品质异常处理单”（ASA-QDFM-31）及“工作转移单”（ASA-QDFM-03）的质量状态栏内，并记入“QA检验报告”（ASA-QDFM-47）中。 5.7不良品的处理方法和程序 不良品处理程序参见附图《QA不良品处理流程》。 6、记录表格： 6.1 “出货检查记录（一般性能检查）”（ASA-QDFM-29） 6.2 “出货检查记录（特性碟检查）”（ASA-QDFM-23） 6.3 “制程/品质异常处理单”（ASA-QDFM-31） 6.4 “会议记录”（ASA-QDFM-08） 6.5 “返工报告”（ASA-QDFM-45） 6.6 “工作转移单”（ASA-QDFM-03） 6.7 “QA检验报告”（ASA-QDFM-47） 7、支持文件： 7.1 《不合格品控制程序》（COP-15） 7.2 《记录控制程序》（CEOP-02） 7.3 《检验规格书-通用》（PS-QC-01） 7.4 《检验规格书》（各机种专用） 7.5 《制程/品质异常处理规定》（IC-QE-05） 8、流程图：附件-1 QA不良品处理流程 　　 附注： 编写人员 主导： QA1课： 课 长 刘义军 QA2课： 课 长 江朝勇 参与： 品保部： 经 理 尚