部门财务决算分析.docVIP

部门财务决算分析 一、基本情况 （一）基本情况 XXX为事业单位，执行事业单位会计制度，隶属XXXX为二级预算单位，实行财务独立核算，经费来源是财政全额补助。 现有财政全额编制XX名，截止XXXX年年末单位实际在职人员XX人，退休职工XX人。 （二）主要职责 1、XXX 2、XXX 3、XXX 二、部门预算执行情况分析 （一）XXXX年收入支出结构分析 1、收入构成 XXXX年收入合计XXXX万元，其中：财政补助收入共计XXXX万元，占全年总收入的XX%；事业收入共XXXX万元，占全年总收入的XX%；其他收入主要是XXXX工作经费及利息XXXX万元，占全年总收入的XXX%（图1、图2）。 图1 图2 2、支出构成 XXXX年共计支出XXXX万元，其中：基本支出XXXX万元，占全年总支出XX%，项目支出XXXX万元，占全总支出XX%（图5、图6）。 图3 图4 （二）收入、支出与预算对比分析 1、收入与预算对比 XXXX年实际收入共XXXX万元与预算相比，预算收入完成率为XX%（详见表一）。 XXXX年收入、支出与预算对比情况表一 单位：万元 单位 上年结转和结余 本年收入 合计 其