某后勤集团内审检查表.docVIP

南大后勤集团 NDHQ/QM-2004 A/0 南大后勤集团 PAGE PAGE 1 南大后勤集团 NDHQ/QM-2004 A/0 南大后勤集团内审检查表 NO: 共 页 第 页 受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲 审核日期：2005年10月 日 审 核 条 款 结果 客观证据（面谈、查文件、观察） 质量管理体系 4.1总要求：接待中心是否按本标准的要求建立形成文件的质量管理体系，实施、保持并持续改进其有效性。 a)查作业指导书中主要对客服务过程描述： (章节号) b)查对客服务过程的顺序和相互作用描述: (章节号) c)查两个部门服务过程有效运行和控制所需的准则和方法(章节号) d)询问两个部门关键服务过程所需资源和信息是否充分无欠缺，足以支持过程有效运行和监控 e) 问两个部门有哪些监视和测量过程，是否有分析活动？ f) 有哪些改进活动？ 识别质量管理体系所需的过程及其在接待中心中的应用（见1.2）； 注：质量