后勤管理处权力运行项目、风险点和防控措施（试行）一览表.docVIP

后勤管理处权力运行项目、风险点及防控措施（试行）一览表 序号 权力运行 名称 政策依据 风险点 风险 等级 防控措施 风险责任管理 责任人 负责人 管理人 1 维修管理 1．《中华人民共和国招投标法》 2．《中华人民共和国建筑法》 3．《淮阴师范学院一般维修 管理规定》 4．《淮阴师范学院大宗经济项目合同审核管理暂行办法》 5．《大宗项目采购招标投标管理办法》 6．《淮阴师范学院基建和维修工程审计实施办法》 1．维修立项手续是否齐全 Ⅲ ①严格立项程序，充分论证，避免随意 建设； ②严格控制计划外项目，严格遵守新增项目审批制度。 工程科科科长 处分管处长 处长 2．工程质量监督与管理是否规范 Ⅱ ①严格合同审核制度，做到严密规范不疏漏；②按合同及图纸严格监督与管理； ③建立工程变更审核审批制度，避免随意变更； ④坚持后勤管理处、监察处、审计处、财务处和使用单位联合验收制度。 3．工程量核定是否准确 Ⅱ ①坚持管理人员和审计人员共同审核制度； ②严格按合同、图纸、变更及现场情况测量工程量。 4．结算审核、工程款支付审核是否规范 Ⅱ ①严格审计制度，按有关计价规定和合同进行审核； ②实行结算单制度，严格按合同及审计报告支付工程款。 2 药品和器械采购管理 1．《中华人民共和国招投标法》 2．《江苏省医院分级管理条例》 3．《高校卫生工作管理条例》 4．《关于规范医疗机构药品及器械集中采购的工作制度》 药品采购程序是否规范 Ⅱ ①严格规范采购渠道，严格按照市卫生局《关于规范医疗机构药品及器械集中采购的工作制度》确定的范围，选择国有医药公司参与竞标； ②实施计划进药制度，根据需要确定药品采购品种和数量； ③按规范流程要求进行比价采购； ④严格执行药品、器械验收入库制度； ⑤卫生科长和验货员对所验药品、器械负责。 卫生科科长 处分管处长 处长 后勤管理处权力运行流程图 1、立项管理流程图 2、招标管理流程图 3、合同管理流程图 4、质量、安全控制管理流程图 5、变更、签证管理流程图 6、验收管理流程图 7、审核管理流程图 8、结算管理流程图 9、资料归档管理流程图 10、药品、器械采购流程图 67 进入政府批复程序 使用单位提出项目需求 需政府批复立项项目 使用单位提出技术、参数要求和功能需求，编制项目建议书，申请立项 后勤管理处组织有关人员论证 通过论证 使用维修经费 ≤3万 分管校长 批准立项，进入招标或施工阶段 后勤处审批 学校审批 是 否 是 否 是 否 是 否 批准立项 ＜10万元 进入校招标办招标、议标程序 是 否 后勤管理处安排施工 招标完成 后勤管理处根据中标结果组织合同谈判 ≥50万 后勤管理处、审计处、使用单位 进行合同谈判 后勤管理处草拟合同 审计处根据招投标文件、开标记录进行合同审核 后勤管理处根据审核意见修改合同 后勤管理处、使用单位参与合同谈判 合同备案 后勤管理处处长或分管处长签署合同 否 是 后勤管理处建立质量控制计划和规范、建立安全管理制度 根据工程进展情况和质量及安全检查计划，确定检查内容及检查项目 现场检查、检测 通报检查结果 发现问题 整改、反馈 复检 合格 继续施工 返工 否 是 否 是 后勤管理处、审计处、施工单位复核工程量，共同签署变更 后勤管理处存档备案 变更提出（理由、方案、预算） 后勤管理处组织有关人员审核 同意变更 不予变更备案 否 是 ＞1万元 是 后勤管理处、施工单位复合工程量，共同签署变更 否 施工完成 施工单位自检合格，申请验收 监理单位验收 合格 后勤处组织验收验收，审计、监察、财务、使用部门共同参加 合格 签署验收合格报告 否 是 否 是 后勤管理处审核 进入决算流程 提交审计处审计 项目通过验收 ＞3万元 否 是 后勤管理处会同施工单位将结算资料 进行初审，签字确认初审结果 施工单位准备完整结算资料报后勤管理处 施工单位整改 财务部门按工程结算单付款 分管校领导审批 尾款 乙方提出付款申请 经后勤管理处、 使用单位共同验收 是 后勤管理处审批 ≥10万元 否 否 是 后勤管理处审批 合格 否 是hih 项目通过验收 后勤处整理所有相关资料，包括结算资料 工程备案 施工单位提供竣工有关资料及图纸 后勤管理处审批 卫生科根据后勤管理处批准的药品、 器械采购计划，通知国有医药公司进行划价 医药公司把划好价格的计划单，加盖公章密封后送回卫生科 后勤管理处、由监察处、卫生科人员组成的采购小组进行比价确定供货单位 药品采购小组成员在确定的计划单上签字 卫生科和医药公司签订购买合同 医药公司按计划单供货，卫生科验收后入库 药品、器械采购 卫生科根据需要编制药品、器械采购计划