02-正文1质监点设置表定稿.docVIP

附件1 监 点 设 置 一、质量行为点巡点 1 项目审批手续 √ 可行性研究报告、初步设计文件、开工报告或施工许可证等审查（批）资料 1次 2 质量管理体系 √ 质量责任制、组织机构、质量目标、质量计划等 1次 3 委托监理 √ 监理委托书或监理合同，监理单位是否与工程施工、检测单位有隶属关系或其他利害关系 1次 4 委托第三方检测 √ 建设单位与检测单位签订的检测合同，检测单位是否与监理、施工单位有隶属关系或其他利益关系 1次 5 设计交底和施工图会审 √ 设计交底记录、图纸会审纪要、工程合理使用年限标注情况 1次 6 设计变更审批 √ 设计变更审批资料 1次 7 项目过程管理 √ 承包商资源投入和现场质量体系建立情况及监督检查记录；施工、检测、监理单位工作质量监督检查记录；施工组织设计、施工方案、检测方案、质量检验计划、监理规划和监理实施细则等审批资料 2次 8 质量问题处理 √ 检测、监理及监督单位发现的质量问题整改、处理资料；质量分析会会议纪要等 2次 9 工程验收 √ 单位（子单位）、项目工程交工或竣工验收的组织、程序、内容及相关资料；相关责任主体项目质量管理工作总结（评价）资料等 1次 EPC（PMC）总承包（项目管理）单位质量行为质监点设置表 序号 质监点名称 必监点 巡监点 1 企业资质 √ 总承包（项目管理）单位资质，分包单位资质 1次 2 人员资格 √ 项目管理人员的执业资格，相关人员任命文件 1次 3 施工变更管理 √ 施工变更文件及审批资料；施工变更、材料改代原因及相关资料 2次 4 分包管理 √ 对分包单位资源投入、质量体系审查和设计、施工过程接口质量与控制管理资料 2次 勘察、设计单位质量行为质监点设置表 序号 质监点名称 必监点 巡监点 1 企业资质 √ 企业资质证书及相关资料 1次 2 人员资格 √ 专业技术人员执业资质证书及任命文件 1次 3 施工图设计文件 √ 法律法规及强制性标准执行情况；设计文件符合国家及行业规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限；设备、材料选用规格、型号、性能等技术指标明确，无指定生产厂、供应商行为 1次 4 设计交底、变更 √ 设计交底、变更文件及相关资料 1次 5 工程验收 √ 参加大型项目单位（子单位）工程验收情况；项目工程设计总结及质量评价 1次 施工单位质量行为质监点设置表 序号 质监点名称 必监点 巡监点 1 企业资质 √ 企业资质证书及相关资料 1次 2 组织机构 √ 机构成立及人员任命文件 1次 3 人员资格 √ 项目管理、技术、质量、主要专业工种操作人员资格及上岗证书，与招标文件承诺人员的符合性 2次 4 施工组织设计、施工方案 √ 质量控制点和控制措施，报（审）批及执行情况 2次 5 施工技术交底 √ 施工技术交底记录 1次 6 质量管理体系 √ 质量责任制、组织机构、质量目标、质量检验计划 1次 7 质量控制 √ 进场的原材料、构（配）件、设备检验、使用前审批、安装使用部位记录；工程技术标准、施工图设计文件及工艺纪律执行情况；监理指令执行情况 2次 8 质量问题整改 √ 质量问题整改情况或相关资料 1次 9 工程验收 √ 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 1次 10 资料收集整理 √ 技术资料收集整理的及时性、同步性、完整性、准确性 2次 5 检测单位质量行为质监点设置表 序号 质监点名称 必监点 巡监点 1 企业资质 √ 资质证书及相关资料 1次 2 人员资格 √ 项目管理人员执业资格、任命文件；检测人员执业资格 1次 3 质量体系建立及运行 √ 质量体系文件，检测过程质量控制资料 2次 4 施工组织设计或检测方案 √ 施工组织设计或检测方案审批及执行情况，检测工艺卡编制审查和实施情况 2次 5 检测工作质量 √ 检测指令执行情况；检测记录、评定记录、检测结果通知书、检测报告；不合格检测结果报告项目监督机构情况；档案资料收集整理情况 2次 6 监理单位质量行为质监点设置表 序号 质监点名称 必监点 巡监点 1 企业资质 √ 企业资质证书及相关资料 1次 2 项目监理机构 √ 机构成立及人员任命文件 1次 3 人员资格 √ 专业人员资格证书，与招标文件承诺人员的符合性 3次 4 监理规划与细则 √ 巡视、平行检验、旁站的抽查比例和控制要求，审（报）批及执行情况 2次 5 监理指令 √ 监理工程师通知单、回执单，工作联系单、工程暂停令、无损检测指令等 3次 6 施工分包单位审核 √ 审查分包单位资质及资源投入情况 1次 7 试验室考核 √ 考核记录 1次 8 材料