漠河县国土资源2016年.docVIP

漠河县国土资源局2016年 部门决算情况说明 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 一、漠河县国土资源局性质及主要职能 漠河县国土资源局为财政拨款的行政单位， 主要职责如下： （一）承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。 （二）承担规范国土资源管理秩序的责任。 （三）承担优化配置国土资源的责任。 （四）负责规范国土资源权属管理。 （五）承担全县耕地保护的责任。 （六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。 （七）承担节约集约利用土地资源的责任。 （八）承担规范国土资源市场秩序的责任。 （九）负责矿产资源保护与开发利用的监督管理。 （十）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。 （十一）承担地质环境保护的责任。 （十二）承担地质灾害预防和治理的责任。 （十三）依法征收国土资源收益和监督资金使用。 （十四）承办漠河县委、县政府和上级国土资源部门交办的其他事项。 二、机构情况 国土资源局内设机构9个；事业单位5个（土地收储中心、土地勘测队、土地评估所、矿业收费所、不动产登记中心）；派出机构3个（西林吉镇中心国土所、北极镇国土所、兴安镇国土所）。本年无变动。 三、人员情况 漠河县国土资源局现有编制37，机关行政编制17个，工勤1个，事业编制19个。本年无变动。 （二）当年取得的主要事业成效。 （一）保障项目用地。审批建设用地47宗，面积31.253公顷。完成了独选址项目农转用手续4个，分别为国道丹东至阿勒泰公路洛古河至黑蒙界段改扩建工程（黑政土[2016]第4号），批复面积12.8391公顷；漠大线漠河首站储罐扩容工程（黑政土[2016]第8号），批复面积1.7099公顷；黑龙江干流国土防护工程（黑政土[2016]第304号），批复面积2.029公顷；中俄原油管道漠河至大庆段阀室改造工程（黑政土[2016]第278号），批复面积0.0555公顷。完成土地预审项目1个，为省道连[2016]58号），预审面积257.706公顷。”工作。 （三）坚守耕地红线。行署与县政府、县政府与镇政府、镇政府与村委会逐级签定了耕地保护责任状，协助镇、村建立健全耕地保护责任制度，确保我县耕地保有量不少于1000公顷，基本农田保护面积不少于500公顷。完成了县域永久基本农田划定工作和城市周边永久基本农田划定核实举证工作。（四）助推水经济发展。农夫山 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 2016收入年初预算数1677.52万元，调整预算数526.56万元，决算数为526.56万元，2015年初收入预算数1745.94万元，调整预算数1745.94万元，决算数3690.87万元，本年度同上年度相比减少3177.31万元，减少86%，主要减少两大平原及基本农田划定等各项目收入。2016年初支出预算数1677.52万元，调整预算数837.58万元，决算数837.58万元，2015年初支出预算数1745.94万元，调整预算数1745.94万元，决算数2492.05万元，本年度同上年度相比减少1654.46万元，减少66%，主要减少两大平原及基本农田划定等各项目支出。 1、收入预算 2016年部门收入预算526.56万元，其中：财政拨款526.56万元。 2、支出预算 2016年部门支出预算837.58万元。 其中：基本支出：221.49万元，项目支出：616.09万元。 （二）“三公”经费情况说明： 2016年“三公”经费支出预算合计0万元（CS05表）。 1、因公出国（境）经费0万元。 2、公务车运行维护费为0万元。 3、公务接待费支出预算0万元。 2015年“三公”经费支出合计4.13万元。 1、因公出国（境）经费0万元。 2、公务车运行维护费为4.13万元。 3、公务接待费支出预算0万元。 本年度比上年度减少4.13万元，主要减少公务车运行维护费，原因是车改。 （三） 政府采购预算收入支出情况： 2016年政府采购预算25.79万元，决算支出25.79万元。2015年采购预算5万元 决算支出4.57 万元，本年度和上年度相比增加21.22万元，增加原因成立不动产登记中心，增加机构和人员，购置办公设备。 （四）政府性基金收入支出情况： 2016年政府性基金收入0万元，支出278.53。2015年政府性基金收入2734.45万元，本年度收入减少100%，主要减少了基本农田划定和两大平原收入。2015年支出1729.79万元，本年度减少99%，主要减少了基本农田划定和两大平原收入。 三、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 未发现问题。 四、收入支出与预算对比分析 1、收入支出与预算对比分析