审核检查表造船车间.docVIP

内部审核检查表 受审核部门: 造船车间 编号: 涉及条款 检查内容与方法 审核记录 结论 GB/T19001-2008 5.4.1 目标实现 5.5.1职责与权限 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 4.3.3目标方案 4.4.1职责与权限 本部门职责是什么？ 分解到本部门的目标是否实现？对主管的环境/职业健康安全目标如何控制？ 职责：1、负责与客户沟通，签订协议。2、负责具体生产任务的制定与实施。3、负责各类生产设备的管理。4、负责产品的售后。5、负责环境、职业健康等的控制。 2015年本部门的目标均已实现。 加强环境与职业健康的监管，努力做好各方面的工作，确保在生产过程中环境与职业健康目标能顺利实现。 GB/T19001-2008 6.3基础设施 基础设施是否满足需要？水电能否保证供给？是否建立台账?查关键设备有无检修计划?是否做了检修记录?检修后是否进行验证?.设备运行状态标识了吗？ 车间各类设备满足生产需要。水电能保证正常的生活与生产供给。 所有基础设施均已建立相应的台账。 查阅了2015年机械设备检修计划，并对各类检修做了相应的记录。 检修后对设备进行了验证，设备运行良好。 GB/T19001-2008 6.4工作环境 对车间整体环境如何控制？包括：物理的、环境的和其他的如：噪声、粉尘等。 工作环境是否满足产品要求?现场安全防范、环境因素控制状况如何？ 车间不定期进行卫生大扫除，整体环境良好，满足生产需要。生产过程中粉尘及噪音较少，不影响周边环境。 工作环境满足产品生产要求。 生产现场有各类安全生产标示，且标示处于显眼位置，能有效警示工作人员。 GB/T19001-2008 7.2.1/7.2.2 /7.2.3 与顾客有关过程 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 4.4.6运行控制 在洽谈合同中包括了顾客所有要求、适用法律法规要求？以及公司附加要求？合同评审时机、参加部门、评审内容？查看合同原件、评审记录。 与顾客及相关方沟通的方式、有效性？ 合同内容符合各项要求。 签订合同前对合同进行评审，参加人员有班组长、安全员、厂领导、总经理等，评审内容包括船舶类型、合同价、合同期限等。 查验合同及评审记录，符合要求。 与顾客沟通的方式有电话、信件等，均具有有效性。 -GB/T19001-2008 7.4.2/7.4.3采购 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 4.4.6 运行控制 如何向总公司提出物料需求计划？在采购的物料到场后如何进行生产中的合格验证，发现质量问题后如何办理退后手续？ 向总公司报送物料购置计划，经由领导审批后进行购置。 物料到场后，由保管员及质检员进行验收，查验物料规格及数量。 出现质量问题后，及时联系出卖方，由出卖方更换合格产品。 GB/T19001-2008 7.４.1/7.４.2 /7.４.3 外包劳务的控制 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 4.4.6运行控制 无劳务外包情况。 GB/T19001-2008 7.5.1生产服务提供 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 4.4.6运行控制 生产和服务提供的依据，查生产计划、产品技术资料，包括图纸、工艺等，查作业文件、使用设备状态、测量仪器、产品放行、售后服务等。 本部门按照车间生产任务进行生产，所有生产和服务的依据均符合体系要求。 GB/T19001-2008 7.5.2确认过程控制 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 4.4.6运行控制 哪些过程需要确认？确认的内容包括哪些？查过程确认记录，在需确认过程岗位工作的人员是否需要专业技能，有无证书？ 车间焊接、涂装过程需要确认。 确认的内容包括手工埋弧焊、二氧化碳保护焊、船舶涂装等。 经过查阅过程确认表，确认所有过程均已做确认，并且所有操作人员均具有专业技能，具有相应的证书。 GB/T19001-2008 7.5.3标识和追溯 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 4.4.6运行控 物料、产品、检验状态标识是否清晰、醒目。有无唯一性标识，必要时可追溯。安全、环境标识是否设立，危险作业现场有无特殊标识。 车间库房内，所有物料、产品检验状态标识清晰醒目。 在必要时可被追溯。 施工现场设立了安全环境标识。 GB/T19001-2008 7.5.4顾客财产 GB/T24001-2004 GB/T28001