DCD-MW-807-06铸造一厂不合格品管理规定.doc

作 业 指 导 文 件 文件名称： 文件编码：日期：日期：日期： 版 本 号： 受控： 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 铸造一厂不合格品管理规定 文件编码 DCD-MW-807-06 生效日期 2006-07-25 版本 1.0 第1页 共4页 1.目的： 对已发生的不合格品进行有效控制，以防止不合格品的非预期使用和交付，保证经返工、返修合格后的产品及时投入生产。 2.范围： 适用于专业厂各种产品。 3.术语： 不合格品：不满足要求的产品 、未经确认或状态可疑的产品。 返 工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施。 返 修：为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施。 报 废：为避免不合格品原有的预期使用而对其采取的措施。 让步接受：对使用或放行不符合规定要求产品的许可。 4.相关的ISO/TS16949:2002条款： 相关条款 内 容 8.3 不合格品控制 8.3.1 不合格品控制——补充 8.3.2 返工品产品的控制 8.3.3 顾客通知 8.3.4 顾客特许 5. 管理要求 5.1职责 5.1.1　质管科负责不合格品的裁决管理工作；返工铸件的周转、补焊修复、贮存的管理部门;负责内、外部不合格品的全面反馈和统计管理工作。 5.1.2 运输队负责从机加工专业厂返回的不合格铸件的周转搬运工作。 5.1.3 清理车间负责不合格铸件的吊装、修复、贮存的实施工作。 5.1.4生产科负责返工品的核算、储存、再入库工作。 5.1.5制芯车间负责本车间芯子返修实施工作。 5.1.6造型车间负责由本车间造成的返工芯子修复工作。 东风朝阳柴油机有限责任公司 铸造一厂不合格品管理规定 文件编码 DCD-MW-807-06 生效日期 2006-07-25 版本 1.0 第2页 共4页 5.2原附材料入厂管理 5.2.1生产材料入厂前，须经相关部门依照相关技术标准进行检验，检验合格后管理科领料员方可通知车辆运输。如让步接收，必须有专业厂主管领导签字后方可接收使用。 5.2.2车间接料员依据材料合格证及检斤单验收材料的质量、数量，对不符合技术标准或无化验单及检斤单的材料车间坚决不领入，不使用。 5.2.3对本车间使用的材料在使用过程中新发现的质量问题及材料的数量的问题及时上报技术科、质管科、及管理科，必要时由质管科填报质量整改通知单，有相关协议或质量问题比较严重的，由质管科填报质量损失索赔单。 5.3外协半成品的管理 5.3.1外协半成品包括各种小芯、冷铁等，由生产科根据生产计划提前安排好外协厂的供货时间、数量等。 5.3.3入厂后由车间指派专人接受，同时对数量及质量进行把关。 5.3.4生产科不定期对数量及供货及时性进行监督抽检。 5.3.5技术科、质管科不定期对质量进行监督抽检。 5.3.6对存在的问题生产科及时做出反馈处理，同时车间负有连带把关责任。 5.3.7对质量问题比较大的，由质管科填报质量整改通知单限期整改。 5.4 制芯车间、造型车间不合格品管理 5.4.1 制芯车间按作业指导文件的要求，做好每道制芯工序的操作、检验的管理工作。保证射芯、修芯、涂料、装架、贮存、转出的芯子符合工艺技术标准要求。 5.4.2 射芯工射芯前做好设备、芯盒、芯盒温度、射嘴、放气阀的检验，做好首件和射芯过程的质量检验工作。保证每个芯子达到标准要求。 5.4.3 修芯工严格互检芯子射制质量，保证修芯、装架操作质量符合标准要求，修芯工对机台转出的芯子质量负责，保证转出的芯子符合标准要求，不合格或损坏的为修芯工责任。 5.4.4 涂料、装架工做好芯子质量互检和架子清理、涂料处理、芯子清理工作，按标准保证芯子涂料质量。从涂料、装架工序转出的芯子保证符合标准要求，不合格或损坏的为涂料、装架工责任。 5.4.5 芯子入库、运转工保证芯子的贮存和转出操作符合标准要求，转入到造型工序的芯子达到工艺技术标准要求。不合格或损坏的为贮存、运转工责任。 东风朝阳柴油机有限责任公司 铸造一厂不合格品管理规定 文件编码 DCD-MW-807-06 生效日期 2006-07-25 版本 1.0 第3页 共4页 5.4.6以上工序发生的不合格品，要按照生产科指定的区域存放，质管科、制芯车 间指定专人定时对不合格芯子按照机台、品种进行责任确认和数量统计，确认后的不合格品芯子由质管科指定的专人作出标识后，制芯车间方可进行报废或返修处理。 5.4.7 造型下芯工按工艺要求搬运芯子，按标准互检、验收芯子并负责清理表面尘土、包疤和粘着物。不合格的芯子下入型腔，造成铸件缺陷