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危险源辨识、风险评价风险控制策划信息表 编号:XG/R-0401 部门?公司所有部门汇总 暴露于风险 中的人员 伤害的 伤害严 风险 是否重 风险控 可能性 重程度 级别 大风险 制措施 序号 业务活动 危险源辨识 风险 时态 状态 备 注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 办公桌滑轮掉损?摆放位置不对 桌子角是尖角伤人 裁纸刀使用不当伤人 表面积水?有油污、路滑 夏季加班高温作业 提取大额现金未加防范 点钞票带细菌 人体伤害 人体伤害 人体伤害 摔倒 中署 遇劫 中毒 火灾 中毒 中毒 触电 眼劳损 眼劳损 腰劳损 眼劳损 眼劳损 眼劳损 中毒 办公人员 办公人员 办公人员 办公人员 办公人员 办公人员 办公人员 办公人员 办公人员 办公人员 办公人员 办公人员 办公人员 办公人员 办公人员 办公人员 办公人员 办公人员 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 将来 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 有可能 有可能 有可能 有可能 有可能 有可能 有可能 有可能 有可能 有可能 有可能 有可能 有可能 有可能 有可能 有可能 有可能 有可能 轻微 轻微 轻微 轻微 一般 一般 轻微 轻微 一般 一般 一般 轻微 轻微 一般 轻微 轻微 轻微 轻微 4 5 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A 办公室吸烟未到专门吸烟区 外购中餐食物不卫生 瓶装水不卫生 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 办公活动 电脑主机外壳带电 显示荧幕上的眩光 差劣的影像质素 使用电脑不正确姿势 长期观看荧幕而没有休息 不习惯使用计算机及显示荧幕 办公环境光线暗 办公环境空气不流通 现在将来 正常 现在将来 异常 现在将来 异常 现在将来 异常 现在将来 正常 现在将来 异常 现在将来 异常 识别人 注?风险控制措施?A运行控制 B目标指标管理方案 C应急计划 许樟芳 赵志强 冯克权 朱杰 周宏光 识别日期 是否重大风险?Y 是?空白表示不是重大风险。 2007年 7月 25日 确认人/日期 赵志强 2007年 7月 25日  危险源辨识、风险评价风险控制策划信息表 编号:XG/R-0401 部门?公司所有部门汇总 暴露于风险 中的人员 伤害的 伤害严 风险 是否重 风险控 可能性 重程度 级别 大风险 制措施 序号 业务活动 危险源辨识 风险 时态 状态 备 注 19. 洗手间不干净?产生异味 洗手间地太滑 中毒 全体人员 全体人员 装修人员 装修人员 将来 现在 将来 异常 正常 异常 有可能 有可能 有可能 有可能 一般 轻微 一般 一般 3 4 3 3 A A B B 20. 21. 22. 后勤服务 装修活动 摔倒 坠落 中毒 吊顶板未安装牢固、掉落 室内装修不合格、异味 将来过去 异常 23. 24. 25. 26. 27. 疏散门设计不合格 火灾 火灾 火灾 人体伤害 烫伤 装修人员 生产办公人员 生产办公人员 生产办公人员 生产办公人员 过去 异常 不可能 不可能 不可能 不可能 不可能 一般 一般 严重 严重 轻微 4 4 3 3 4 B A B B A 室内吸烟?乱丢烟头 节假日不关电源?电线过热起火 灯泡电扇安装不牢飞脱、坠落 饮水机开关损坏?开水泄漏 现在过去 异常 将来 将来 异常 异常 现在过去 异常 28. 火灾 全体人员 过去 异常 有可能 一般 3 B 室内消防器材如感应器、喷淋、灭 火器失灵。 29. 30. 31. 32. 33. 34. 雨水、污水混流 雨水、污水堵塞 走廊、楼梯无应急灯 办公未组建消防安全领导小组 办公未进行消防安全演习 电梯未设应急装置 环境污染 环境污染 火灾爆炸 火灾爆炸 火灾 全体人员 全体人员 全体人员 全体人员 全体人员 全体人员 过去 过去 过去 过去 过去 过去 异常 异常 异常 异常 异常 异常 不可能 不可能 不可能 不可能 不可能 不可能 一般 一般 一般 严重 严重 严重 4 4 4 3 3 3 B B B B B B 生产办公 人体伤害 35. 电脑使用 辐射 现在过去 正常 有可能 轻微 4 A 电脑使用 者 识别人 注?风险控制措施?A运行控制 B目标指标管理方案 C应急计划 许樟芳 赵志强 冯克权 朱杰 周宏光 识别日期 是否重大风险?Y 是?空白表示不是重大风险。 2007年 7月 25日 确认人/日期 赵志强 2007年 7月 25日  危险源辨识、风险评价风