数据分析控制程序CLQP0805.docVIP

数据分析控制程序 文件编号：CLQP-0805 版本序号： C 生效日期：2009-04-01 拟 定： 审 核： 批 准： 日 期： 日 期： 日 期： 受文部门：总经理、副总经理/管理者代表、品质管理部、研究开发部、财务部、市场营销部、综合管理部、产品制造部、塑胶部 受控状态： 文件名称 数据分析控制程序 文件编号 CLQP-0805 版本序号 CO 生效日期 2009-04-01 1．目的 收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2．范围 适用于对来自测量和监控活动及其它相关数据的统计分析。 3．职责和权限 3．1管理者代表 负责统筹公司对内，对外相关数据的分析处理； 负责统筹统计技术的具体的选用，批准及检查统计技术的实施效果。 3．2各部门 负责本部门各自相关的数据收集、传递、交流； 负责本部门统计技术的具体选择与应用。 4．工作程序 4．1数据的来源 4．1．1外部来源：政策、法规、标准等 ，市场，新产品，新技术发展方向，相关方（如顾客，供方等）反馈及投诉等； 4．1．2内部来源 a. 日常工作，如质量目标完成情况，检验试验记录，内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其它记录； b. 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析记录结果，纠正预防措施处理结果等； c. 紧急信息，如出现突发事故等； d. 其它信息，如员工建议等。 4．1．3数据可采用已有的记录，书面资料，讨论交流，通讯等方式。 4．2数据的收集，分析与处理 4．2．1数据的收集，分析与处理应提供如下信息：顾客满意和不满意程度、产品满足顾客要求的符合性过程、 产品的特性及发展趋势、供方的信息等； 4．2．2外部数据的收集，分析与处理 4．2．2．1品质管理部负责质量技术监督局，认证机构的监督检查结果及反馈数据，技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门对出现的不合格项，执行《纠正和预防措施控制程序》； 4．2．2．2政策法规类信息由综合管理部及相关部门收集，分析，整理，传递； 4．2．2．3市场营销部及其它相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉；执行《纠正与预防措施控制程序》的有关规定。 4．2．3内部数据的收集，分析与处理 4．2．3．1品质管理部依照相应规定传递质量方针，质量目标，管理方案，内审结果等信息； 4．2．3．2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执 文件名称 数据分析控制程序 文件编号 CLQP-0805 版本序号 CO 生效日期 2009-04-01 行《纠正和预防措施控制程序》； 4．2．3．3紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或综合管理部组织处理。 4．3数据分析方法 4．3．1公司基本数据分析方法的选择 对于市场，顾客满意程度审核分析一般采用调查表、曲线走趋图等； 对产品的质量和监控，可采用曲线走势图，排列图，因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正预防措施； 根据产品类别及时对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验； 4．3．2对数据分析方法适用性和有效性的判定 是否降低了不合格品率，加工损失； 是否提高了产量，利润； 是否降低了成本，提高质量水平和经济效益； 4．4数据分析记录的管理 对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《文件控制程序》和《记录控制程序》对统计记录进行有效性的管理与控制。 5．相关文件 5．1《文件控制程序》CLQP-0401 5．2《记录控制程序》CLQP-0402 5．3《内部审核控制程序》CLQP-0801 5．4《纠正和预防措施控制程序》CLQP-0803 5．5《产品监视和测量控制程序》CLQP-0804 6．记录 6．1各类统计图表 杭州春兰电器实业有限公司 Hangzhou Chunlan Electric Industries Co., Ltd. Page 3 of 3