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源代码、技术文档管理制度初稿 一、总则 1、为保障公司源代码和开发文档安全不至于泄露，保证源代码的完整，明确源代码控制管理流程，特制定此管理办法。 2、本办法适用于所有涉及接触源代码的各部门各岗位。所涉及部门都必须严格执行本管理办法。 3、本办法管理重点在于控制管理源代码的完整性，不被非授权获取，不被非授权复制和传播。 4、本办法所指源代码不仅限于公司开发人员自行编写实现功能的程序代码，而且还包括相应的开发设计文档及用于支撑整个系统运行所必须具备的第三方软件、控件和其它支撑库等文件。 5、曾经涉及、触及源代码的计算机在转作它用，或者离开研发部门之前必须由行政部管理人员全面清除计算机硬盘中存储的源代码。如果不能确定，必须对计算机中所有硬盘进行全面格式化后方可以转做它用或离开研发部门。 二、源代码、技术文档的授权访问 2.1 源代码、技术文档保存办法 源代码、技术文档采用FTP方式上传到公司指定服务器，并设置用户，并为不同用户分配不同的，适合工作的最小访问权限。要求连接服务器时必须校验FTP中用户身份及其口令。在服务器中要求区别对待不同用户的可访问权、可读权、可写权。 服务器采用台式电脑搭建于总经理办公室内。 2.2 用户划分如下： 表2.1 FTP用户划分 用户 权限 相关使用人员 备注 Admin 管理员权限，具有可访问权、可读权、可写权、查看操作日志权、用户权限分配权 总经理 其它1（由Admin定义的用户） 部分可访问权、部分可写权 战略发展部经理 用于源代码、技术文档上传；上传须战略发展部审核同意，并记录在案。具体操作流程请看 其它2（由Admin定义的用户） 部分可访问权、部分可读权。 注：该用户需要用到时由总经理建立。 须经总经理书面同意，并由战略发展部经理监督才能下载。具体操作流程请看 三、源代码、技术文档上传管理流程 3.1 源代码、技术文档上传管理流程图 图3.1源代码、技术文档上传管理流程图 3.2 采用定期上传备份 为了保证文档的最大可恢复性，要定期地进行上传备份工作。如果处于开发阶段，每周应对所有的源程序项进行备份，一般为每周周五；如果处于其它阶段，根据具体情况而定，但周期不能超过两周。 3.3 录入登记表 表3.1 源代码、技术文档录入登记表 版本号 发布日期 修改文件 问题简要描述 配套技术文档 发布/修改责任人 批准人 四、源代码、技术文档下载管理流程 4.1 源代码、技术文档下载管理流程图 图4.1 源代码、技术文档下载管理流程图 4.2 源代码、技术文档需求表 表4.1源代码、技术文档下载需求表 需求表单号 涉及项目 源代码、技术文档需求明细 索取理由 索取者签名 技术总监意见 总经理意见 4.3 用户名、登陆密码发放登记表 表4.2 用户名、登陆密码发放登记表 对应需求表单号 用户名 登陆密码 起止有效期 总经理签名 4.4 下载情况登记表 表4.3 源代码、技术文档下载情况登记表 对应需求表单号 下载时间日期 下载操作人签名 现场人员签名 源代码、技术文档的名称 源代码、技术文档的下载路径 备注 未通过 通过 战略发展部按项目或按产品分类，将源代码、技术文档上传至FTP服务器：王博 审核结果 提交测试报告 提交源代码 提交技术文档 代码测试： 张辉光 战略发展部审核：王博 程序员整理项目源代码、技术文档 填写录入登记表： 王博、开发人员 行政部备案 填写源代码、技术文档需求表，技术总监、索取者签字确认 总经理审批 总经理提供用户名、登陆密码（注：仅部分可访问权、部分可读权） 行政部备案（需求表、用户名、登陆密码、下载情况记录） 行政部经理、战略发展部经理、技术总监、索取者四方在场的情况下，方可下载源代码、技术文档 行政部经理及时通知总经理删除该用户 通过 否决