成品库管理规程修订.docVIP

成品入库验收标准操作规程 2 成品在库贮存养护管理规程 4 成品出库验发管理规程 5 在库成品申请复验工作程序 6 退货产品管理规程 7 成品入库验收标准操作规程 部门： 题目：成品入库验收标准操作规程 共 2 页 第 2 页 编号： SMP-SG05-01-01 新订： 替代： 起草： 部门审阅： 审阅： 批准： 执行日期： 变更记录： 修订号： 批准日期： 执行日期： 变更原因及目的： 目的：建立成品验收入库的标准工作程序。 范围：所有入库产品。包装完好，检验合格或待验产品及退货回收产品。 职责：后勤负责人、仓库管理员、质量部门负责人、车间入库人员及成品运输人员。 内容： 1入库验收程序： 1.1成品包装完毕，车间授权人填写“成品请验单”一式两份，一份自存，一份交药检室。药检室接单后派员取样。 1.2车间领取产品合格证，按标准操作规程封箱。 2入库验收项目： 2.1检查“成品请验单”： 逐项核对“成品请验单”中产品的名称、规格、批号、数量、与待验入库产品是否相符无误。 2.2检查产品外包装 2.2.1外包装应醒目标明品名、批号、规格、、数量。 2.2.2逐件检查外包装，要求： 品名、规格、批号、包装数量清楚、无误。 不得有错印、漏印或字迹不清，清洁、完好、无破损。 不得混入其它品种产品，或同一品种不同规格、不同批号产品。 2.3产品经过以上两项验收合格后，准予入库。 待检产品应存放待验区，并挂明显待验标示牌，严防混药。 3入库验收 检验合格后，办理正式入库手续。仓库管理员填写“成品入库单”。入库人、接收人均在 “成品入库单”上签字。“成品入库单”一式三联。一联送财务，二联仓库自存。三联送车间。 4入库拒收 4.1入库验收时，项目中有一项不符者，仓库应拒收，不办理待验产品验收手续，应立即隔离，严防混药。 4.2检验不合格，办理正式退回车间手续。立即隔离，严防混药。仓库管理员填写“不合格物品申请处理单”，按不合格半成品、成品处理程序(SMP-MC-023-01)处理。 成品在库贮存养护管理规程 部门： 题目：成品在库贮存养护管理规程 共 2 页 第 4 页 编号： SMP-SG05-01-02 新订： 替代： 起草： 部门审阅： 审阅： 批准： 执行日期： 变更记录： 修订号： 批准日期： 执行日期 变更原因及目的： 目的：建立成品在库贮存养护规程，保证产品质量。 范围：入库合格产品、待验产品、不合格产品、临床退回产品。 责任：成品库保管员、后勤负责人、质量部门负责人。 内容： 1、色标管理 在库药品实行色标管理，产品要有醒目的状态标记： 合格品存放在合格区（库）内，挂绿色色标，准予出库， 成品出库验发管理规程 部门： 题目：成品出库验发管理规程 共 1 页 第 5 页 编号： SMP-SG05-01-03 新订： 替代： 起草： 部门审阅： 审阅： 批准： 执行日期： 变更记录： 修订号： 批准日期： 执行日期 变更原因及目的： 目的：建立成品出库验发管理规程，保证能追查每批产品的出库情况。 范围：具有检验合格报告书的出库成品。 责任：仓库保管员、发货人、后勤负责人。 内容： 1.药品只能发放有关药房，不得外借。 2.根据药房请领要求，将请领单位、所需品种、数量、规格、单价、金额、批号等填写清楚。按先进先出的原则，在绿色合格区中找出该品种的批次及货位。包装无破损、污染者，质量部门同意发放的准予发放。 发货时，逐批彻底清场后方能发放下批产品。不合格品、待验品不得发出。 3.发货人与接收人同时逐件清点核对货物与出库记录情况。无误，双方签字。做到帐、物、记录相符，不得有错发、漏发。 4.清点库存产品。在会计指导下，做好有关统计工作，做到帐、卡、物相符。每月上报出、入库及存量情况。 5.帐面清洁整齐，无涂改，发现错误按规定方法更正。日清月结，各种记录凭证收编、归档、保存。 在库成品申请复验工作程序 部门： 题目：在库成品申请复验工作程序 共 1 页 第6 页 编号： SMP-SG05-01-04 新订： 替代： 起草： 部门审阅： 审阅： 批准： 执行日期： 变更记录： 修订号： 批准日期： 执行日期 变更原因及目的： 目的：建立在库成品申请复验工作程序，保证出库成品质量符合规定要求。 范围：贮存半年以上的产