中国电信计费帐务流程手册v1.pptVIP

手册目录 岗位设置 部门经理 渠道支撑岗 营业支撑岗 手册目录 流程控制 手册目录 相关流程接口 手册目录 计费流程总览 收入确保主流程 脱机采集流程 脱机采集流程实施要点 计费资料采集流程 计费资料采集流程实施要点 计费处理流程 计费处理流程实施要点(1/3) 计费处理流程实施要点(2/3) 计费处理流程实施要点(3/3) 帐务处理流程 帐务处理流程实施要点(1/2) 帐务处理流程实施要点(2/2) 销帐处理流程 销帐处理流程实施要点 前台收费流程 现金收费实施要点 银行代收流程 银行代收实施要点 银行对帐流程 银行对帐流程实施要点 话费买断流程 话费买断收款实施要点 欠费管理流程 欠费管理实施要点 全程审核校验流程 五步稽核法要点（1/5） 五步稽核法要点（2/5） 五步稽核法要点（3/5） 五步稽核法要点（4/5） 五步稽核法要点（5/5） 统计报表流程 统计报表流程实施要点 手册目录 收入确保辅流程 高额预警处理流程 高额预警处理流程实施要点 话务流失预警流程 话务流失预警流程实施要点 客户资料维护流程 客户资料维护流程实施要点 无档客户处理流程 无档客户处理流程实施要点 异常数据处理流程 异常数据处理流程实施要点 代收费用结算流程 代收费用处理流程 手册目录 渠道支撑流程 渠道支撑流程实施要点 市场营销支持流程 市场营销支持流程实施要点 数据支撑层生成流程 数据支撑层生成实施要点 渠道支撑处理流程 渠道支撑实施要点 决策分析支持流程 决策分析支持流程实施要点 新业务开发流程 新业务开发流程实施要点 手册目录 备份处理流程 恢复处理流程 应用软件版本管理流程 IT系统障碍处理流程 问题管理流程 计费工程数据处理流程 资料稽核 资料建帐 营业/渠道 接口 工单稽核 计费帐务中心资料维护人员应先进行工单稽核程序，检查客户类型、服务类型、付费方式等是否正常 特别注意捆绑型营销政策的客户，两边是否同时建帐，对应关系是否正确 九七系统每日将竣工客户资料生成工单信息传计费接口库 渠道支撑系统将客户经理收集的客户属性等信息反馈计费帐务中心 稽核通过的工单进行正常建帐处理 应每日检查，确保无积压未处理工单信息，月底打印建帐统计报告 稽核通过的工单进行正常建帐处理 每日运行资料稽核程序，检查客户资料的准确性，主要关注新的营销政策的资费是否正确执行，并修正其中的错误 稽核完毕应出具资料稽核报告 下一帐期出帐 资料建帐 无档处理 无档核查 无档统计 计费处理 无档客户 统计清单 资料建帐 下一帐期 补收费用 计费处理 资料管理 异常数据 处理流程 无档客户指某客户已有通信费发生，但帐务系统尚没有客户资料，导致无法准确、及时地收取该费用 及时核查清楚原因，及时建立准确的客户资料，保障话费收入的及时回收不流失，保障企业利益 计费帐务中心于每月出帐终了统计无档客户清单，1日提供 接口部门及时核查完毕，及时进行工单调度处理，建立客户资料 计费帐务中心在下一帐期中对已建帐无档客户的话费进行补收 实时计费可考虑每星期提供一次无档客户清单 工单流程有滞留，未及时竣工 帐务系统在关帐期间为进行资料建帐（统一客户资料后可减少） 定义 原因 目的 要求 下一帐期出帐 资料建帐 无档处理 无档核查 无档统计 发现数据异常 计费帐务中心 分析数据异常产生原因 网络监控中心 计费数据源 答复/重新提供数据 客户资料维护 大客户部 商业客户部 公众客户部 流动客户部 无档数据 用户资料 发现 分析 联系处理 出帐 每天 1.5小时 出帐期间3小时，非出帐期间2个工作日 补齐用户资料 修正用户资料 接口1 接口1 接口1 接口2 注：1、接口1：资料管理岗 接口2：数据采集岗； 2、无档数据由公众客户部核查并反馈，其他用户资料由相关渠道部门核查并反馈； 计费业务管理办法 计费系统管理规章制度 数据采集 所有异常情况，仅由计费帐务中心与相关部门互相联系，再由相关部门根据实际异常情况及时修正，确保计费的准确性、及时性、完整性； 用户资料和计费数据出现异常，必须在每月21日前由相关部门修正并提交计费帐务中心；计费帐务中心每月21日提供当前帐期异常用户信息，相关部门应在4小时内给予修正和答复；对于无档用户，核查后立即补齐用户资料，以确保无档数据能在下个帐期进行回收； 各渠道部门发现已无法更正的工单错误或异常，应按相关管理规定审批后通知计费中心资料管理岗，提交更正方案； 网络维护中心应及时将计费数据异常处理意见或重新制作的计费数据提交计费帐务中心，确保收入不流失； 协议 帐务 销帐 结算 统计 计划财务部 外部结算实体 计费帐务中心 协议 计费帐务 销帐处理 收费数据 结算报表 接收 结算 申请 申请 申请 收费★ 注：收费★：根据协议而定，由电信公司